目  錄

  第一部分 宣城市人大常委會(huì)辦公室概況

  一、部門職責(zé)
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
  第二部分 宣城市人大常委會(huì)辦公室2019年度部門決算表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
  第三部分 宣城市人大常委會(huì)辦公室2019年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況說明
  二、收入決算情況說明
  三、支出決算情況說明
  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
  七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
  八、其他重要事項(xiàng)情況說明
  第四部分  名詞解釋

宣城市人大常委會(huì)辦公室2019年度部門決算情況

  第一部分 宣城市人大常委會(huì)辦公室概況

   一、部門職責(zé)
  1.負(fù)責(zé)市人大、市人大常委會(huì)各類重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。  
  2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、文印和信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)、市人大常委會(huì)黨組的文稿服務(wù)工作。  
  3.根據(jù)市人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門的工作，督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。  
  4.組織辦理市人大代表提出的建議、批評(píng)、意見。

  5.負(fù)責(zé)辦理人民來信，接待人民群眾來訪。  
  6.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事編制、政治思想教育和組織建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的服務(wù)管理工作。  
  7.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作。  
  8.負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來我市的接待工作。  
  9.承辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
  從決算單位構(gòu)成看，宣城市人大常委會(huì)辦公室2019年度部門決算為辦本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。納入宣城市人大常委會(huì)辦公室2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 宣城市人大常委會(huì)辦公室2019年度部門決算表

收入支出決算總表

 

收入決算表

 

支出決算表

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分 宣城市人大常委會(huì)辦公室2019年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明
  2019年度收入總計(jì)1465.53萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1465.53萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加119.42萬元，增長8.9%，主要原因：一是增加人大會(huì)議支出，二是增加招商組工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，三是人員變動(dòng)及正常晉級(jí)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。
  二、收入決算情況說明
  2019年度收入合計(jì)1425.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入1425.43萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
  三、支出決算情況說明
  2019年度支出合計(jì)1409.58萬元，其中：基本支出913.29萬元，占64.79%；項(xiàng)目支出496.29萬元，占35.21%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
  2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1465.53萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1465.53萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加119.42萬元，增長8.9%，主要原因：一是增加人大會(huì)議支出，二是增加招商組工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，三是人員變動(dòng)及正常晉級(jí)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。
  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1425.43萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加87.52萬元，增長6.5%，主要原因：一是增加人大會(huì)議支出，二是增加招商組工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，三是人員變動(dòng)及正常晉級(jí)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。
  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1409.58萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加111.77萬元，增長8.6%，主要原因：一是增加人大會(huì)議支出，二是增加招商組工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，三是人員變動(dòng)及正常晉級(jí)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。
  （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1409.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1385.73萬元，占98.31%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.85萬元，占1.69%。
  （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
  2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為937.87萬元，支出決算為1409.58萬元，完成年初預(yù)算的150.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加人大會(huì)議支出，二是增加招商組工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，三是人員變動(dòng)及正常晉級(jí)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。其中:基本支出913.29萬元，占64.8%；項(xiàng)目支出496.29萬元，占35.2%。具體情況如下：
  1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為928.52萬元，支出決算為1149.39萬元，完成年初預(yù)算的123.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及正常晉級(jí)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。
  2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.81萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出。
  3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為163.79萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。
  4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.84萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加省人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
  5.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加招商組工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
  6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.35萬元，支出決算為22.67萬元，完成年初預(yù)算的242.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增退休費(fèi)支出。
  7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按社保政策規(guī)定新增生育保險(xiǎn)基金繳費(fèi)支出。
  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
  2019年度財(cái)政撥款基本支出913.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)710.35萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)202.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
  七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
  宣城市人大常委會(huì)辦公室沒有政府性基金財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
  八、其他重要事項(xiàng)情況說明
  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
  2019年度，宣城市人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出202.94萬元，比2018年增加25.29萬元，增長14.24%，主要原因是增加對(duì)脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等幫扶補(bǔ)助支出。
  （二）政府采購支出情況。
  2019年度，宣城市人大常委會(huì)辦公室政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
  （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
  截至2019年12月31日，宣城市人大常委會(huì)辦公室共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

  （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
  1.預(yù)算績效管理工作開展情況
  根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市人大常委會(huì)辦公室對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)，共11個(gè)項(xiàng)目，涉及資金496.29萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
  宣城市人大常委會(huì)辦公室組織開展了2019年度部門整體支出績效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2019年度整體預(yù)算支出較規(guī)范、程序透明，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)職能正常履行和目標(biāo)任務(wù)的完成。
  2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
  宣城市人大常委會(huì)辦公室2019年度無市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

  第四部分 名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
  二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
  三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
  四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
  五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
  六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
  七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
  八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
  九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
  十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。   
  十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
  十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。