宣城市委老干部局2020年部門預(yù)算

2020年2月

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第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.宣城市委老干部局2020年財政撥款收支總表

2.宣城市委老干部局2020年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市委老干部局2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市委老干部局2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市委老干部局2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.宣城市委老干部局2020年收支總表

7.宣城市委老干部局2020年收入總表

8.宣城市委老干部局2020年支出總表

9.宣城市委老干部局2020年政府采購支出表

10.宣城市委老干部局2020年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）主要職能

1、貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策、規(guī)定，并組織實施。

2、負(fù)責(zé)督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實，參與離休干部離休費、醫(yī)藥費和財政支持“三個保障機制”的建立和完善工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查新形勢下的老干部思想政治工作、政治理論學(xué)習(xí)、閱讀文件和參加組織生活，落實老干部聯(lián)系制度、走訪慰問制度、情況通報制度等工作。

4、負(fù)責(zé)組織老干部積極參與經(jīng)濟社會建設(shè)，為宣城經(jīng)濟社會發(fā)展和社會進步繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、積極開展老干部工作調(diào)查研究，及時掌握信息和動態(tài)，向市委、市政府提出政策性建議。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助市關(guān)工委，動員老干部積極參與關(guān)心下一代工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查加強全市老年大學(xué)、老干部活動中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)相關(guān)部門做好老干部服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決老干部的實際困難；負(fù)責(zé)協(xié)助人社部門審核、審批離休干部高齡補貼或護理補助費工作。

10、負(fù)責(zé)老干部易地安置、外地來宣市廳級以上老干部接待、老干部來信來訪和離休干部榮譽證審核、發(fā)放、補發(fā)工作；

11、承擔(dān)縣處級以上老干部逝世后的登報審批、老干部遺孀照顧的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)離休干部信息庫管理維護和老干部信息統(tǒng)計報表工作；

12、負(fù)責(zé)貫徹落實老年教育工作的方針政策，加強老年教育理論研究；加強老年大學(xué)教育教學(xué)管理，不斷推進老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè)。

13、承辦市委交辦的其它事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，市委老干局設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

1、辦公室

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助組織管理機關(guān)工作，制定各項工作制度；負(fù)責(zé)重要會議和重大節(jié)慶活動的組織工作。

（2）負(fù)責(zé)局機關(guān)和直屬單位的人事管理和離退休干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)外地來宣老干部的接待工作。

（3）承擔(dān)文電處理、機要、檔案、財務(wù)等工作；負(fù)責(zé)《宣城老干部工作》的編發(fā)工作。

（4）檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部部門自身建設(shè)工作。

2、老干部管理科（老年教育委員會辦公室）

（1）承擔(dān)老干部工作的綜合調(diào)研，擬訂有關(guān)老干部工作的規(guī)定。

（2）負(fù)責(zé)督促檢查全市老干部工作政治、生活待遇的落實工作。

（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)老干部黨支部建設(shè)、思想政治、宣傳工作，及時掌握老干部工作的信息和動態(tài)，研究老干部工作中遇到的問題，提出解決的意見和建議。

（4）負(fù)責(zé)老干部易地安置、體檢、榮譽證申報發(fā)放、高齡補貼或護理補助費審核、慰問、喪事辦理、遺屬照料等具體服務(wù)工作。

（5）負(fù)責(zé)老干部信息庫管理維護和信息統(tǒng)計報表工作；負(fù)責(zé)老干部來信來訪，檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部信訪工作。

（6）負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全市老年大學(xué)教育教學(xué)管理和建設(shè)工作。

（7）組織協(xié)調(diào)參加全省、全市統(tǒng)一開展的各種老年學(xué)教活動，上報全市老年教育（老年大學(xué)）工作情況。

（8）開展老年教育調(diào)查研究，掌握信息動態(tài)，提出意見建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；統(tǒng)一協(xié)調(diào)市直老年大學(xué)有關(guān)工作。

市關(guān)心下一代工作委員會辦公室

市關(guān)工委辦公室設(shè)在市委老干局，承擔(dān)市關(guān)工委日常工作，具體職責(zé)如下：

1、按照市關(guān)心下一代工作委員會相關(guān)要求，擬訂工作規(guī)劃、開展調(diào)查研究、掌握信息動態(tài)，指導(dǎo)各縣市區(qū)關(guān)工委辦公室工作和自身建設(shè)。

2、督促各地各單位建立健全組織機構(gòu)，定期檢查指導(dǎo)基層關(guān)工委工作情況，組織協(xié)調(diào)成員單位開展工作。

3、總結(jié)經(jīng)驗、宣傳典型，開展各種交流活動。

4、承擔(dān)市關(guān)工委日常運轉(zhuǎn)和會議服務(wù)工作；負(fù)責(zé)《宣城關(guān)工簡報》的編發(fā)工作。

市委老干局紀(jì)檢工作由市紀(jì)委歸口派駐紀(jì)檢組負(fù)責(zé)。

（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)  

市委老干局行政編制8名（不含單列的1名現(xiàn)有駕駛員編制）。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，市委老干局局長1名、副局長2名。

市關(guān)工委辦公室主任1名（副縣級）。

科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中科長（主任）2名；科級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

市活動中心是正科級的全額事業(yè)單位，事業(yè)編制3名。

截止到2020年1月1日，本局退休人員13名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市委老干部局2020年度部門預(yù)算包括局機關(guān)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共6個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市委老干局機關(guān)	行政單位
2	市老干部活動中心	局屬科級事業(yè)單位
3	市老年大學(xué)（宣城校區(qū)）	未明確
4	市關(guān)工委	群團組織
5	市老年書畫聯(lián)誼會	民政部門批準(zhǔn)的社會團體
6	市老年攝影家協(xié)會	民政部門批準(zhǔn)的社會團體

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年，我局將在認(rèn)真落實好離退休干部“兩項待遇”的同時，緊緊扣住加強離退休干部政治建設(shè)這個重點，持續(xù)推進離退休干部“三項建設(shè)”，不斷增強離退休干部黨支部組織力，不斷提高精準(zhǔn)精細服務(wù)意識，引導(dǎo)和激勵廣大離退休干部積極發(fā)揮優(yōu)勢，貢獻余熱，為黨和人民事業(yè)持續(xù)增添正能量。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市委老干部局2020年財政撥款收支預(yù)算326.14萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款326.14萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入326.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出286.58萬元，占87.87%；社會保障和就業(yè)支出19.46萬元，占5.97%；衛(wèi)生健康支出5.52萬元，占1.69%；住房保障支出14.58萬元，占4.47%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市委老干部局2020年一般公共預(yù)算撥款326.14萬元，比2019年預(yù)算撥款增加32.85萬元，增長11.20%，主要原因：一是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；二是保險及公積金、房貼等相應(yīng)增加；三是增加一名工作人員工資及綜合費用的增加；四是項目支出中老年大學(xué)、關(guān)工委經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出286.58萬元，占87.87%；社會保障和就業(yè)支出19.46萬元，占5.97%；衛(wèi)生健康支出5.52萬元，占1.69%；住房保障支出14.58萬元，占4.47%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)及相關(guān)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算286.58萬元，比2019年預(yù)算增加23.28萬元，增長8.84%，增長原因主要是：一是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；二是保險及公積金、房貼等相應(yīng)增加；三是增加一名工作人員工資及綜合費用的增加；四是項目支出中老年大學(xué)、關(guān)工委經(jīng)費相應(yīng)增加。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預(yù)算5.41萬元，比2019年預(yù)算減少24.58萬元，下降81.96%，下降原因主要是2019年度本單位去世了兩名離休干部。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算13.60萬元，比2019年預(yù)算增加13.60萬元，增長100%，增長原因主要是去年的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出中。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2020年預(yù)算0.09萬元，比2019年預(yù)算增加0.09萬元，增長100%，增長原因主要是去年的財政對失業(yè)保險基金的補助支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出中。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2020年預(yù)算0.02萬元，比2019年預(yù)算增加0.02萬元，增長100%，增長原因主要是去年的財政對工傷保險基金的補助支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出中。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）2020年預(yù)算0.34萬元，比2019年預(yù)算增加0.34萬元，增長100%，增長原因主要是去年的財政對生育保險基金的補助支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出中。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算5.52萬元，比2019年預(yù)算增加5.52萬元，增長100%，增長原因主要是去年的行政單位醫(yī)療支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出中。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算12.14萬元，比2019年預(yù)算增加12.14萬元，增長100%，增長原因主要是去年的住房公積金支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出中。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預(yù)算2.44萬元，比2019年預(yù)算增加2.44萬元，增長100%，增長原因主要是去年的提租補貼支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出中。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市委老干部局2020年一般公共預(yù)算基本支出176.86萬元，其中：

工資福利支出136.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出30.80萬元，主要包括：物業(yè)管理費、維修（護）費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助9.66萬元，主要包括：退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市委老干部局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市委老干部局2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市委老干部局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市委老干部局2020年收支總預(yù)算326.14萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

宣城市委老干部局2020年收入預(yù)算326.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入326.14萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加32.85萬元，增長11.20%，增長原因主要是：一是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；二是保險及公積金、房貼等相應(yīng)增加；三是增加一名工作人員工資及綜合費用的增加；四是項目支出中老年大學(xué)、關(guān)工委經(jīng)費相應(yīng)增加。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

宣城市委老干部局2020年支出預(yù)算326.14萬元，比2019年預(yù)算增加32.85萬元，增長11.20%，增長原因主要是：一是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；二是保險及公積金、房貼等相應(yīng)增加；三是增加一名工作人員工資及綜合費用的增加；四是項目支出中老年大學(xué)、關(guān)工委經(jīng)費相應(yīng)增加。其中，基本支出176.86萬元，占54.23%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出149.28萬元，占45.77%，主要用于市老干部活動中心、離退休干部教育培訓(xùn)、走訪慰問易地安置的老干部、招商引資、市老年大學(xué)（宣城分校）、市關(guān)工委、市老年書畫聯(lián)誼會、市老年攝影家協(xié)會完成特定工作任務(wù)等費用。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

我局無批復(fù)的績效目標(biāo)項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

宣城市委老干部局2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算30.80萬元，比2019年減少0.17萬元，下降0.55%，下降主要原因是去世兩名離休干部導(dǎo)致其他商品服務(wù)支出減少，新增一名工作人員，綜合費用增加。

（三）政府采購情況。

宣城市委老干部局2020年各單位政府采購預(yù)算總額0.8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市委老干部局共有車輛0輛，公務(wù)用車已于2015年11月份統(tǒng)一移交市公務(wù)用車中心，現(xiàn)無辦公車輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市委老干部局2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。