宣城市委老干部局2020年部門預算

2020年2月

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第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.宣城市委老干部局2020年財政撥款收支總表

2.宣城市委老干部局2020年一般公共預算支出表

3.宣城市委老干部局2020年一般公共預算基本支出表

4.宣城市委老干部局2020年政府性基金預算支出表

5.宣城市委老干部局2020年國有資本經營預算支出表

6.宣城市委老干部局2020年收支總表

7.宣城市委老干部局2020年收入總表

8.宣城市委老干部局2020年支出總表

9.宣城市委老干部局2020年政府采購支出表

10.宣城市委老干部局2020年政府購買服務支出表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）主要職能

1、貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府有關老干部工作的方針政策、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策、規(guī)定，并組織實施。

2、負責督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實，參與離休干部離休費、醫(yī)藥費和財政支持“三個保障機制”的建立和完善工作。

3、負責指導檢查新形勢下的老干部思想政治工作、政治理論學習、閱讀文件和參加組織生活，落實老干部聯(lián)系制度、走訪慰問制度、情況通報制度等工作。

4、負責組織老干部積極參與經濟社會建設，為宣城經濟社會發(fā)展和社會進步繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、積極開展老干部工作調查研究，及時掌握信息和動態(tài)，向市委、市政府提出政策性建議。

6、負責協(xié)助市關工委，動員老干部積極參與關心下一代工作。

7、負責指導檢查加強全市老年大學、老干部活動中心（室）、老干部病房等基礎設施建設與管理。

8、負責指導全市老干部工作部門的自身建設。

9、負責檢查指導相關部門做好老干部服務工作，協(xié)調解決老干部的實際困難；負責協(xié)助人社部門審核、審批離休干部高齡補貼或護理補助費工作。

10、負責老干部易地安置、外地來宣市廳級以上老干部接待、老干部來信來訪和離休干部榮譽證審核、發(fā)放、補發(fā)工作；

11、承擔縣處級以上老干部逝世后的登報審批、老干部遺孀照顧的指導工作；負責離休干部信息庫管理維護和老干部信息統(tǒng)計報表工作；

12、負責貫徹落實老年教育工作的方針政策，加強老年教育理論研究；加強老年大學教育教學管理，不斷推進老年大學規(guī)范化建設。

13、承辦市委交辦的其它事項。

（二）內設機構

根據上述職責，市委老干局設置2個內設機構。

1、辦公室

（1）負責協(xié)助組織管理機關工作，制定各項工作制度；負責重要會議和重大節(jié)慶活動的組織工作。

（2）負責局機關和直屬單位的人事管理和離退休干部服務工作；負責外地來宣老干部的接待工作。

（3）承擔文電處理、機要、檔案、財務等工作；負責《宣城老干部工作》的編發(fā)工作。

（4）檢查指導縣市區(qū)老干部部門自身建設工作。

2、老干部管理科（老年教育委員會辦公室）

（1）承擔老干部工作的綜合調研，擬訂有關老干部工作的規(guī)定。

（2）負責督促檢查全市老干部工作政治、生活待遇的落實工作。

（3）負責指導老干部黨支部建設、思想政治、宣傳工作，及時掌握老干部工作的信息和動態(tài)，研究老干部工作中遇到的問題，提出解決的意見和建議。

（4）負責老干部易地安置、體檢、榮譽證申報發(fā)放、高齡補貼或護理補助費審核、慰問、喪事辦理、遺屬照料等具體服務工作。

（5）負責老干部信息庫管理維護和信息統(tǒng)計報表工作；負責老干部來信來訪，檢查指導縣市區(qū)老干部信訪工作。

（6）負責檢查指導全市老年大學教育教學管理和建設工作。

（7）組織協(xié)調參加全省、全市統(tǒng)一開展的各種老年學教活動，上報全市老年教育（老年大學）工作情況。

（8）開展老年教育調查研究，掌握信息動態(tài)，提出意見建議，為領導決策提供參考；統(tǒng)一協(xié)調市直老年大學有關工作。

市關心下一代工作委員會辦公室

市關工委辦公室設在市委老干局，承擔市關工委日常工作，具體職責如下：

1、按照市關心下一代工作委員會相關要求，擬訂工作規(guī)劃、開展調查研究、掌握信息動態(tài)，指導各縣市區(qū)關工委辦公室工作和自身建設。

2、督促各地各單位建立健全組織機構，定期檢查指導基層關工委工作情況，組織協(xié)調成員單位開展工作。

3、總結經驗、宣傳典型，開展各種交流活動。

4、承擔市關工委日常運轉和會議服務工作；負責《宣城關工簡報》的編發(fā)工作。

市委老干局紀檢工作由市紀委歸口派駐紀檢組負責。

（三）人員編制和領導職數  

市委老干局行政編制8名（不含單列的1名現有駕駛員編制）。

領導職數，市委老干局局長1名、副局長2名。

市關工委辦公室主任1名（副縣級）。

科級領導職數2名，其中科長（主任）2名；科級非領導職數1名。

市活動中心是正科級的全額事業(yè)單位，事業(yè)編制3名。

截止到2020年1月1日，本局退休人員13名。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，宣城市委老干部局2020年度部門預算包括局機關預算和局屬事業(yè)單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共6個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	市委老干局機關	行政單位
2	市老干部活動中心	局屬科級事業(yè)單位
3	市老年大學（宣城校區(qū)）	未明確
4	市關工委	群團組織
5	市老年書畫聯(lián)誼會	民政部門批準的社會團體
6	市老年攝影家協(xié)會	民政部門批準的社會團體

三、2020年度主要工作任務

2020年，我局將在認真落實好離退休干部“兩項待遇”的同時，緊緊扣住加強離退休干部政治建設這個重點，持續(xù)推進離退休干部“三項建設”，不斷增強離退休干部黨支部組織力，不斷提高精準精細服務意識，引導和激勵廣大離退休干部積極發(fā)揮優(yōu)勢，貢獻余熱，為黨和人民事業(yè)持續(xù)增添正能量。

第二部分 2020年部門預算表

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

宣城市委老干部局2020年財政撥款收支預算326.14萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款326.14萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入326.14萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出286.58萬元，占87.87%；社會保障和就業(yè)支出19.46萬元，占5.97%；衛(wèi)生健康支出5.52萬元，占1.69%；住房保障支出14.58萬元，占4.47%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市委老干部局2020年一般公共預算撥款326.14萬元，比2019年預算撥款增加32.85萬元，增長11.20%，主要原因：一是在職人員工資標準調整；二是保險及公積金、房貼等相應增加；三是增加一名工作人員工資及綜合費用的增加；四是項目支出中老年大學、關工委經費相應增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出286.58萬元，占87.87%；社會保障和就業(yè)支出19.46萬元，占5.97%；衛(wèi)生健康支出5.52萬元，占1.69%；住房保障支出14.58萬元，占4.47%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務及相關（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2020年預算286.58萬元，比2019年預算增加23.28萬元，增長8.84%，增長原因主要是：一是在職人員工資標準調整；二是保險及公積金、房貼等相應增加；三是增加一名工作人員工資及綜合費用的增加；四是項目支出中老年大學、關工委經費相應增加。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預算5.41萬元，比2019年預算減少24.58萬元，下降81.96%，下降原因主要是2019年度本單位去世了兩名離休干部。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算13.60萬元，比2019年預算增加13.60萬元，增長100%，增長原因主要是去年的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出中。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2020年預算0.09萬元，比2019年預算增加0.09萬元，增長100%，增長原因主要是去年的財政對失業(yè)保險基金的補助支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出中。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2020年預算0.02萬元，比2019年預算增加0.02萬元，增長100%，增長原因主要是去年的財政對工傷保險基金的補助支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出中。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）2020年預算0.34萬元，比2019年預算增加0.34萬元，增長100%，增長原因主要是去年的財政對生育保險基金的補助支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出中。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算5.52萬元，比2019年預算增加5.52萬元，增長100%，增長原因主要是去年的行政單位醫(yī)療支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出中。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算12.14萬元，比2019年預算增加12.14萬元，增長100%，增長原因主要是去年的住房公積金支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出中。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預算2.44萬元，比2019年預算增加2.44萬元，增長100%，增長原因主要是去年的提租補貼支出未單獨列支，放在其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出中。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市委老干部局2020年一般公共預算基本支出176.86萬元，其中：

工資福利支出136.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務支出30.80萬元，主要包括：物業(yè)管理費、維修（護）費、會議費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助9.66萬元，主要包括：退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

宣城市委老干部局2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

宣城市委老干部局2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，宣城市委老干部局所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市委老干部局2020年收支總預算326.14萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關于2020年收入預算情況說明

宣城市委老干部局2020年收入預算326.14萬元，其中：一般公共預算撥款收入326.14萬元，占100%，比2019年預算增加32.85萬元，增長11.20%，增長原因主要是：一是在職人員工資標準調整；二是保險及公積金、房貼等相應增加；三是增加一名工作人員工資及綜合費用的增加；四是項目支出中老年大學、關工委經費相應增加。

八、關于2020年支出預算情況說明

宣城市委老干部局2020年支出預算326.14萬元，比2019年預算增加32.85萬元，增長11.20%，增長原因主要是：一是在職人員工資標準調整；二是保險及公積金、房貼等相應增加；三是增加一名工作人員工資及綜合費用的增加；四是項目支出中老年大學、關工委經費相應增加。其中，基本支出176.86萬元，占54.23%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出149.28萬元，占45.77%，主要用于市老干部活動中心、離退休干部教育培訓、走訪慰問易地安置的老干部、招商引資、市老年大學（宣城分校）、市關工委、市老年書畫聯(lián)誼會、市老年攝影家協(xié)會完成特定工作任務等費用。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

我局無批復的績效目標項目。

（二）機關運行經費。

宣城市委老干部局2020年機關運行經費財政撥款預算30.80萬元，比2019年減少0.17萬元，下降0.55%，下降主要原因是去世兩名離休干部導致其他商品服務支出減少，新增一名工作人員，綜合費用增加。

（三）政府采購情況。

宣城市委老干部局2020年各單位政府采購預算總額0.8萬元。其中：政府采購貨物預算0.8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

宣城市委老干部局共有車輛0輛，公務用車已于2015年11月份統(tǒng)一移交市公務用車中心，現無辦公車輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2020年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

宣城市委老干部局2020年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。