目  錄

 

第一部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年度部門決算情況

 

第一部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）概況

一、部門職責(zé)

市紀(jì)委監(jiān)委主要職責(zé)：

中共宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì)與宣城市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。

市紀(jì)委的職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)，經(jīng)常對(duì)全市黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件,決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

市監(jiān)委依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)：對(duì)公職人員開展廉政教育，對(duì)其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院,依法提起公訴;向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議等。

市黨風(fēng)廉政教育中心（電化教育中心）主要職責(zé)：

市黨風(fēng)廉政教育中心（電化教育中心）是市紀(jì)委監(jiān)委管理的正科級(jí)財(cái)政全額撥款供給事業(yè)單位。

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市反腐倡廉電化教育，是全市領(lǐng)導(dǎo)干部和紀(jì)檢監(jiān)察干部黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)重要基地，同時(shí)承擔(dān)全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)紀(jì)律審查談話場(chǎng)所。

市委巡察工作辦公室主要職責(zé)：

(一)向省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況，傳達(dá)貫徹省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署；

(二)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市委巡察組開展工作；

(三)對(duì)市委、市委“五人小組”、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦；

(四)管理市委巡察組，對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督；

(五)承擔(dān)市委巡察工作政策研究、制度建設(shè)等工作；

(六)指導(dǎo)縣（市、區(qū)）委巡察辦開展工作；

(七)向省委巡視辦公室報(bào)送工作規(guī)劃、工作總結(jié)和工作信息等；　　

(八)承擔(dān)省委巡視宣城及所轄縣市區(qū)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和整改等工作，負(fù)責(zé)省委巡視組交辦事項(xiàng)的督查督辦；

(九)辦理市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看，宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）部門決算包括：市本級(jí)機(jī)關(guān)決算和二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，沒有變化。納入宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共3個(gè).包括：市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）、市委巡察辦。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)	行政單位
2	市委巡察辦	行政單位
3	市黨風(fēng)廉政教育中心 （電化教育中心）	公益一類事業(yè)單位

 

第二部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

				公開01表
部門：宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì)				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)		項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	4118.77		一、一般公共服務(wù)支出		3965.03
二、上級(jí)補(bǔ)助收入			二、外交支出
三、事業(yè)收入			三、國(guó)防支出		35.28
四、經(jīng)營(yíng)收入			四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入			五、教育支出
六、其他收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		41.06
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		77.4
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	4118.77		本年支出合計(jì)		4118.77
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)	4118.77		總計(jì)		4118.77

 

			公開02表
部門：宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì)			金額單位：萬元

項(xiàng)目			本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼		科目名稱
										類	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
												合計(jì)	4,118.77	4,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服務(wù)支出	3,965.03	3,965.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	3,965.03	3,965.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政運(yùn)行	2,315.91	2,315.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事務(wù)	1,649.12	1,649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		檢察	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政運(yùn)行	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		歸口管理的行政單位離退休	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公積金	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租補(bǔ)貼	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

                      收入決算表

 

支出決算表

 

			公開03表
部門：宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì)			金額單位：萬元

項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
										類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
													合計(jì)	4,118.77	1,767.58	2,315.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	3,965.03	1,649.12	2,315.91	0.00	0.00	0.00
20111			紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	3,965.03	1,649.12	2,315.91	0.00	0.00	0.00
2011101			行政運(yùn)行	2,315.91	0.00	2,315.91	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事務(wù)	1,649.12	1,649.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
20404			檢察	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2040401			行政運(yùn)行	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

			公開04表
部門：宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì)			金額單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)    目	決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	4118.77	一、一般公共服務(wù)支出	3965.03
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		二、外交支出
		三、國(guó)防支出
		四、公共安全支出	35.28
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	41.06
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	77.4
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	4118.77	本年支出合計(jì)	4118.77
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)	4118.77	合計(jì)	4118.77

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

			公開05表
部門：宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì)			金額單位：萬元

科目編碼	科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
		合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
													項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類/款/項(xiàng)	合計(jì)				4118.77	1767.58	2351.19	4118.77	1767.58	2351.19
201	一般公共服務(wù)支出				3965.03	1649.12	2315.91	3965.03	1649.12	2315.91
20111	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)				3965.03	1649.12	2315.91	3965.03	1649.12	2315.91
2011101	行政運(yùn)行				2315.91	0	2315.91	2315.91	0	2315.91
2011102	一般行政管理事務(wù)				1649.12	1649.12	0	1649.12	1649.12	0
204	公共安全支出				35.28	0	35.28	35.28	0	35.28
20404	檢察				35.28	0	35.28	35.28	0	35.28
2040401	行政運(yùn)行				35.28	0	35.28	35.28	0	35.28
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出				41.06	41.06	0	41.06	41.06	0
20805	行政事業(yè)單位離退休				41.06	41.06	0	41.06	41.06	0
2080501	歸口管理的行政單位離退休				19.72	19.72	0	19.72	19.72	0
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出				21.34	21.34	0	21.34	21.34	0
221	住房保障支出				77.4	77.4	0	77.4	77.4	0
22102	住房改革支出				77.4	77.4	0	77.4	77.4	0
2210201	住房公積金				62.69	62.69	0	62.69	62.69	0
2210202	提租補(bǔ)貼				14.71	14.71	0	14.71	14.71	0

              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì)							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	887.01	302	商品和服務(wù)支出	616.66	310	資本性支出	211.61
30101	基本工資	270.29	30201	辦公費(fèi)	246.73	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	71.4	30202	印刷費(fèi)	19.65	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	14.69
30103	獎(jiǎng)金	259.15	30203	咨詢費(fèi)	0	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	97.56
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	30.18	30204	手續(xù)費(fèi)	0	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30107	績(jī)效工資	4.93	30205	水費(fèi)	0.02	31006	大型修繕	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	167.03	30206	電費(fèi)	6.38	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	21.33
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	21.34	30207	郵電費(fèi)	9.19	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00	30208	取暖費(fèi)	0	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	2.52	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.00	30211	差旅費(fèi)	91.06	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30113	住房公積金	62.69	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	5.32	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	78.03
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費(fèi)	10.49	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	52.31	30215	會(huì)議費(fèi)	6.92	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	9.03	31022	無形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
30302	退休費(fèi)	2.6	30217	公務(wù)招待費(fèi)	10.24	31099	其他資本性支出	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30304	撫恤金	17.12	3022	被裝購(gòu)置費(fèi)	0	31201	資本金注入	0.00
30305	生活補(bǔ)助	0.00	30225	專用燃料費(fèi)	0	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	47.09	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	30.89	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	30.9	31205	利息補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	1.69	30229	福利費(fèi)	0	313	對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	46.21	31302	對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助	0.00
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	74.92	31303	補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金	0.00
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0	39906	贈(zèng)與	0.00
			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00	39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
			30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00	39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
			30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
			30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		939.31	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					828.27

  

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：								金額單位：萬元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

備注：宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

第三部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)4118.77萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)4118.77萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加2772.14萬元，增長(zhǎng)205.86%，主要原因：一是深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，深化紀(jì)檢體制改革；二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì)，依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì)，深化監(jiān)察體制改革；三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度，開展常規(guī)巡察、專項(xiàng)巡察，實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋，為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢(shì)，切實(shí)加大全市巡察力度；四是因?qū)彶檎{(diào)查工作需要，在涇縣分中心建設(shè)留置點(diǎn)。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)4118.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入4118.77萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)4118.77萬元，其中：基本支出1767.58萬元，占42.92%；項(xiàng)目支出2351.19萬元，占57.08%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4118.77萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)4118.77萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2772.14萬元，增長(zhǎng)205.86%，主要原因：一是深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，深化紀(jì)檢體制改革；二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì)，依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì)，深化監(jiān)察體制改革；三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度，開展常規(guī)巡察、專項(xiàng)巡察，實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋，為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢(shì)，切實(shí)加大全市巡察力度；四是因?qū)彶檎{(diào)查工作需要，在涇縣分中心建設(shè)留置點(diǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4118.77萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加2772.14萬元，增長(zhǎng)205.86%。主要原因：一是深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，深化紀(jì)檢體制改革；二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì)，依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì)，深化監(jiān)察體制改革；三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度，開展常規(guī)巡察、專項(xiàng)巡察，實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋，為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢(shì)，切實(shí)加大全市巡察力度；四是因?qū)彶檎{(diào)查工作需要，在涇縣分中心建設(shè)留置點(diǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4118.77萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2772.14萬元，增長(zhǎng)205.86%。主要原因：一是深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，深化紀(jì)檢體制改革；二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì)，依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì)，深化監(jiān)察體制改革；三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度，開展常規(guī)巡察、專項(xiàng)巡察，實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋，為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢(shì)，切實(shí)加大全市巡察力度；四是因?qū)彶檎{(diào)查工作需要，在涇縣分中心建設(shè)留置點(diǎn)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4118.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3965.03萬元，占96.27%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出41.06萬元，占1%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出77.4萬元，占1.88%；公共安全支出（類）35.28萬元，占0.85%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2109.56萬元，支出決算為4118.77萬元，完成年初預(yù)算195.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，深化紀(jì)檢體制改革；二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì)，依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì)，深化監(jiān)察體制改革；三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度，開展常規(guī)巡察、專項(xiàng)巡察，實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋，為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢(shì)，切實(shí)加大全市巡察力度；四是因?qū)彶檎{(diào)查工作需要，在涇縣分中心建設(shè)留置點(diǎn)。其中:基本支出1767.58萬元，占42.92%；項(xiàng)目支出2351.19萬元，占57.08%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2029.56萬元，支出決算為2315.91萬元，完成年初預(yù)算的114.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，深化紀(jì)檢體制改革；二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì)，依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì)，深化監(jiān)察體制改革；三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度，開展常規(guī)巡察、專項(xiàng)巡察，實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋，為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢(shì)，切實(shí)加大全市巡察力度；四是因?qū)彶檎{(diào)查工作需要，在涇縣分中心建設(shè)留置點(diǎn)。

2. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1649.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整的原因。
3. 公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì)，依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，同時(shí)市檢察院12名工作人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì)，辦案人員定額辦公經(jīng)費(fèi)一并劃轉(zhuǎn)。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為2.6萬元，支出決算為19.72萬元，完成年初預(yù)算的758.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于機(jī)關(guān)退休人員去世，支付撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等費(fèi)用。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是立宣城市監(jiān)察委員會(huì)，依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，同時(shí)市檢察院12名工作人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì)，辦案人員職業(yè)年金工資福利等費(fèi)用支出。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為62.69萬元，支出決算為62.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是用于機(jī)關(guān)退休人員退休費(fèi)支出。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為14.71萬元，支出決算為14.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是用于機(jī)關(guān)退休人員退休費(fèi)支出。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出1767.58萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)939.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、提租補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)828.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出616.66萬元，比2017年增加332.27萬元，增長(zhǎng)116.8%，主要原因一是用于保障單位日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，用于購(gòu)買辦公設(shè)備、用品和服務(wù)；二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì)，依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì)，增加開辦經(jīng)費(fèi)，用于購(gòu)買辦公家具、辦公設(shè)備等。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）采購(gòu)支出總額211.61萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出211.61萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）共有車輛9輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，其他車輛1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明。

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共10個(gè)項(xiàng)目，涉及資金563.50萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

2018年度宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）無市財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  

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