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索引號	0000001070200/201708-00015	組配分類	部門決算情況
發(fā)布機構	市直工委	發(fā)文日期	2017-08-15 00:00
發(fā)布文號	無	關鍵詞	部門決算,部門決算情況
信息來源	市直機關工委	主題導航	綜合政務 / 其他 / 公告
信息名稱	宣城市直機關工委2016年部門決算情況	內容概述	部門決算

宣城市直機關工委2016年部門決算情況

宣城市直機關工委2016年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）領導市直機關黨的工作。負責制定市直機關黨建工作規(guī)劃和意見；組織實施市委對市直機關黨的工作的指示和決定；督促檢查市直機關對市委、市政府重大決策、重要會議的貫徹落實。

（二）領導市直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設。做好黨員的教育管理工作，指導市直機關黨員干部的政治理論學習，負責市直機關黨員干部的教育、黨務干部的培訓工作。

（三）指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對部門領導干部的意見，及時向市委反映各部門領導班子和領導干部的情況并提出意見和建議；配合市委組織部對市直機關黨員領導干部的考核。

（四）協(xié)調和指導市直單位精神文明建設工作。

（五）負責審批市直各部門機關黨委、直屬總支、支部和機關紀委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作；領導市直機關黨的紀律檢查工作。

（六）指導市直機關各級黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

（七）負責領導和管理市直機關國防教育、民兵建設和服兵役工作。

（八）指導縣（市、區(qū)）直機關工委工作。

（九）承擔市委交辦的其他事項。

二、部門概況

內設辦公室、組宣部2個部室，另有1個市紀委派出機構—市直紀工委。目前在職人員12人（不含單位自聘人員2人），離休人員1人，退休人員7人。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看，市直機關工委2016年度部門決算僅含本級決算，本委無二級機構和下屬事業(yè)單位。

四、市直機關工委2016年度部門決算報表

收入支出決算總表

			公開01表
編制單位：宣城市機關工委			金額單位：萬元
收入		支出
項目	決算數	項目		決算數
一、財政撥款收入	296.25	一、一般公共服務支出		240.59
二、上級補助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事業(yè)收入	0.00	三、國防支出		0.00
四、經營收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科學技術支出		0.00
		七、文化體育與傳媒支出		0.00
		八、社會保障和就業(yè)支出		54.35
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		0.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0.00
		十二、農林水支出		1.00
		十三、交通運輸支出		0.00
		十四、資源勘探信息等支出		0.00
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
		十八、國土海洋氣象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、糧油物資儲備支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、債務還本支出		0.00
		二十三、債務付息支出		0.00
本年收入合計	296.25	本年支出合計		295.93
用事業(yè)基金彌補收支差額	0.00	結余分配		0.00
年初結轉和結余	0.71	年末結轉和結余		1.02

總計	296.96	總計		296.96

收入決算表

公開02表

編制單位：宣城市機關工委						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
欄次	合計	296.25	296.25
201	一般公共服務支出	240.90	240.90
20136	其他共產黨事務支出	240.90	240.90
2013601	行政運行	240.90	240.90
208	社會保障和就業(yè)支出	54.35	54.35
20805	行政事業(yè)單位離退休	54.35	54.35
2080501	歸口管理的行政單位離退休	54.35	54.35
213	農林水支出	1.00	1.00
21305	扶貧	1.00	1.00
2130599	其他扶貧支出	1.00	1.00

支出決算表

								公開03表
編制單位：宣城市機關工委								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	295.93	246.93	49.00
201			一般公共服務支出	240.59	191.59	49.00
20136			其他共產黨事務支出	240.59	191.59	49.00
2013601			行政運行	240.59	191.59	49.00
208			社會保障和就業(yè)支出	54.35	54.35	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	54.35	54.35	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	54.35	54.35	0.00
213			農林水支出	1.00	1.00	0.00
21305			扶貧	1.00	1.00	0.00
2130599			其他扶貧支出	1.00	1.00	0.00

財政撥款收入支出決算總表

			公開04表
編制單位：宣城市機關工委			金額單位：萬元
收入		支出
項目	決算數	項目（按功能分類）	決算數
一、一般公共預算財政撥款	296.25	一、一般公共服務支出	240.59
二、政府性基金預算財政撥款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、國防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科學技術支出	0.00
		七、文化體育與傳媒支出	0.00
		八、社會保障和就業(yè)支出	54.35
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十二、農林水支出	1.00
		十三、交通運輸支出	0.00
		十四、資源勘探信息等支出	0.00
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
		十八、國土海洋氣象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、糧油物資儲備支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、債務還本支出	0.00
		二十三、債務付息支出	0.00
本年收入合計	296.25	本年支出合計	295.93
年初財政撥款結轉和結余	0.71	年末財政撥款結轉和結余	1.02
一般公共預算財政撥款	0.71
政府性基金預算財政撥款	0.00
合計	296.96	合計	296.96

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

												公開05表
編制單位：宣城市機關工委												金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
		合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計		基本支出結轉	項目支出結轉和結余
														項目支出結轉	項目支出結余
	合計	0.71	0.71	0.00	296.25	247.25	49.00	295.93	246.93	49.00	1.02		1.02
201	一般公共服務支出	0.71	0.71	0.00	240.90	191.90	49.00	240.59	191.59	49.00	1.02		1.02
20129	其他共產黨事務支出	0.71	0.71	0.00	240.90	191.90	49.00	240.59	191.59	49.00	1.02		1.02
2012901	行政運行	0.71	0.71	0.00	240.90	191.90	49.00	240.59	191.59	49.00	1.02		1.02
2012999	社會保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	54.35	54.35	0.00	54.35	54.35	0.00	0.00		0.00
208	行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	54.35	54.35	0.00	54.35	54.35	0.00	0.00		0.00
20805	歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	54.35	54.35	0.00	54.35	54.35	0.00	0.00		0.00
2080501	農林水支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00
20899	扶貧	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00
2089901	其他扶貧支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00

一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

							財決公開06表
部門：宣城市機關工委							金額單位：萬元
人員經費			公用經費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼		科目名稱	金額
										301	工資福利支出	123.39	302	商品和服務支出	22.06	310	其他資本性支出	0.95
30101	基本工資	49.02	30201	辦公費	7.01	31001		房屋建筑物購建	0.00
30102	津貼補貼	62.30	30202	印刷費	2.33	31002		辦公設備購置	0.95
30103	獎金	3.96	30203	咨詢費	0.00	31003		專用設備購置	0.00
30104	其他社會保障繳費	0.00	30204	手續(xù)費	0.00	31005		基礎設施建設	0.00
30106	伙食補助費	4.68	30205	水費	0.00	31006		大型修繕	0.00
30107	績效工資	0.00	30206	電費	0.73	31007		信息網絡及軟件購置更新	0.00
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	0.00	30207	郵電費	0.00	31008		物資儲備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費	0.00	30208	取暖費	0.00	31009		土地補償	0.00
30199	其他工資福利支出	3.42	30209	物業(yè)管理費	0.74	31010		安置補助	0.00
303	對個人和家庭的補助	100.54	30211	差旅費	4.95	31011		地上附著物和青苗補償	0.00
30301	離休費	10.19	30212	因公出國（境）費用	0.00	31012		拆遷補償	0.00
30302	退休費	42.18	30213	維修(護)費	0.00	31013		公務用車購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30214	租賃費	0.00	31019		其他交通工具購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30215	會議費	0.93	31020		產權參股	0.00
30305	生活補助	0.00	30216	培訓費	0.00	31099		其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	0.00	30217	公務接待費	0.75	304		對企事業(yè)單位的補貼	0.00
30307	醫(yī)療費	0.00	30218	專用材料費	0.00	30401		企業(yè)政策性補貼	0.00
30308	助學金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	30402		事業(yè)單位補貼	0.00
30309	獎勵金	24.58	30225	專用燃料費	0.00	30403		財政貼息	0.00
30310	生產補貼	0.00	30226	勞務費	0.00	30499		其他對企事業(yè)單位的補貼	0.00
30311	住房公積金	19.23	30227	委托業(yè)務費	0.00	307		債務利息支出	0.00
30312	提租補貼	1.41	30228	工會經費	1.95	30701		國內債務付息	0.00
30313	購房補貼	0.00	30229	福利費	0.00	30707		國外債務付息	0.00
30314	采暖補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	0.00	399		其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務補貼	0.00	30239	其他交通費用	2.66	39906		贈與	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	2.94	30240	稅金及附加費用	0.00
			30299	其他商品和服務支出	0.00
人員經費合計		223.92	公用經費合計						23.01

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

								公開07表
編制單位：宣城市機關工委								金額單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項目）	年初結轉和結余	本年收入	小計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余
類	款	項	合計

五、市直機關工委2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計296.25萬元，支出總計295.93萬元。與2015年相比，收、支總計各增加37.69萬元、37.47萬元。各增長14.58%、14.50%，主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，人員經費支出相應增加。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計296.25萬元，其中：財政撥款收入296.25萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計295.93萬元，其中：基本支出246.93萬元，占83.44%；項目支出49萬元，占16.56%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計296.96萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計296.96萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加37.79萬元。各增長14.58%，主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，人員經費支出相應增加。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出295.93萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加37.47萬元，增長14.50%。主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，人員經費支出相應增加。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為189.36萬元，支出決算為295.93萬元，完成年初預算的156.28%。決算數大于預算數的主要原因是年初未將本單位離退休人員支出列入經費預算，增加了市直單位黨務干部及黨員培訓，等等。其中基本支出246.93萬元，占83.44%；項目支出49萬元，占16.56%。具體情況如下：

1．“一般公共服務”2016年度決算240.59萬元，比2015年增加28.50萬元，增長13.44%，主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，在職人員經費支出相應增加。其中：“行政運行”決算240.59萬元，主要用于基本支出和項目支出。

2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算54.35萬元，比2015年增加7.98萬元，增長17.21%，主要原因主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，離退休人員經費支出相應增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算54.35萬元，主要用于委機關離退休人員支出。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出246.93萬元，其中人員經費223.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費23.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年無政府性基金預算財政撥款。

（八）其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2016年度宣城市直機關工委機關運行經費23.01萬元，主要用于保障單位運行, 用于購買貨物和服務的各項資金。

（二）政府采購情況。

2016年度宣城市直機關工委政府采購支出總額0.95萬元，電子競價采購電腦2臺、打印機1臺、空調1臺。

（三）國有資產占有使用情況。

截止到2016年12月31日，宣城市直機關工委無保留公務用車。

（四）預算績效管理工作開展情況

2016年，市直機關工委按照指向明確、合理可行的原則，對6個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金49萬元。全年共組織對6個項目進行了績效評價，涉及財政資金49萬元。評價結果顯示，達到了項目預期績效目標。

（九）名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

六、“三公經費”變化情況說明

“三公經費”：2016年決算因公出國（境）費用為2萬元，參加省直工委組團人數為1人次，2015年決算因公出國（境）費用為0元；2016年決算公務接待0.75萬元，2015年決算公務接待1.47萬元，減少0.72萬元，同比減少48.98%，減少原因是2016年公務接待嚴格落實中央八項規(guī)定和省市委有關規(guī)定，嚴格控制接待范圍和陪同人數等；2016年決算公務用車運行維護費2.66萬元，2016年未購置新車；2015年決算公務用車運行維護費1.78萬元，增加0.88萬元，2015年未購置新車，同比增加49.44%，增加原因是增加了市直單位黨務干部及黨員培訓用車數。

聯(lián)系方式：宣城市直機關工委政務公開電子郵箱：3088554672@qq.com。