宣城市委老干部局2019年部門(mén)預(yù)算

2019年1月

 

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1.宣城市委老干部局2019年財(cái)政撥款收支總表

2.宣城市委老干部局2019年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市委老干部局2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市委老干部局2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市委老干部局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣城市委老干部局2019年收支總表

7.宣城市委老干部局2019年收入總表

8.宣城市委老干部局2019年支出總表

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策、規(guī)定，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實(shí)，參與離休干部離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和財(cái)政支持“三個(gè)保障機(jī)制”的建立和完善工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查新形勢(shì)下的老干部思想政治工作、政治理論學(xué)習(xí)、閱讀文件和參加組織生活，落實(shí)老干部聯(lián)系制度、走訪(fǎng)慰問(wèn)制度、情況通報(bào)制度等工作。

4、負(fù)責(zé)組織老干部積極參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，為宣城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、積極開(kāi)展老干部工作調(diào)查研究，及時(shí)掌握信息和動(dòng)態(tài)，向市委、市政府提出政策性建議。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助市關(guān)工委，動(dòng)員老干部積極參與關(guān)心下一代工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查加強(qiáng)全市老年大學(xué)、老干部活動(dòng)中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市老干部工作部門(mén)的自身建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)做好老干部服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決老干部的實(shí)際困難；負(fù)責(zé)協(xié)助人社部門(mén)審核、審批離休干部高齡補(bǔ)貼或護(hù)理補(bǔ)助費(fèi)工作。

10、負(fù)責(zé)老干部易地安置、外地來(lái)宣市廳級(jí)以上老干部接待、老干部來(lái)信來(lái)訪(fǎng)和離休干部榮譽(yù)證審核、發(fā)放、補(bǔ)發(fā)工作；

11、承擔(dān)縣處級(jí)以上老干部逝世后的登報(bào)審批、老干部遺孀照顧的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)離休干部信息庫(kù)管理維護(hù)和老干部信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；

12、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)老年教育工作的方針政策，加強(qiáng)老年教育理論研究；加強(qiáng)老年大學(xué)教育教學(xué)管理，不斷推進(jìn)老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè)。

13、承辦市委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，市委老干局設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1、辦公室

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助組織管理機(jī)關(guān)工作，制定各項(xiàng)工作制度；負(fù)責(zé)重要會(huì)議和重大節(jié)慶活動(dòng)的組織工作。

（2）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理和離退休干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)外地來(lái)宣老干部的接待工作。

（3）承擔(dān)文電處理、機(jī)要、檔案、財(cái)務(wù)等工作；負(fù)責(zé)《宣城老干部工作》的編發(fā)工作。

（4）檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部部門(mén)自身建設(shè)工作。

2、老干部管理科（老年教育委員會(huì)辦公室）

（1）承擔(dān)老干部工作的綜合調(diào)研，擬訂有關(guān)老干部工作的規(guī)定。

（2）負(fù)責(zé)督促檢查全市老干部工作政治、生活待遇的落實(shí)工作。

（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)老干部黨支部建設(shè)、思想政治、宣傳工作，及時(shí)掌握老干部工作的信息和動(dòng)態(tài)，研究老干部工作中遇到的問(wèn)題，提出解決的意見(jiàn)和建議。

（4）負(fù)責(zé)老干部易地安置、體檢、榮譽(yù)證申報(bào)發(fā)放、高齡補(bǔ)貼或護(hù)理補(bǔ)助費(fèi)審核、慰問(wèn)、喪事辦理、遺屬照料等具體服務(wù)工作。

（5）負(fù)責(zé)老干部信息庫(kù)管理維護(hù)和信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；負(fù)責(zé)老干部來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，檢查指導(dǎo)縣市區(qū)老干部信訪(fǎng)工作。

（6）負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全市老年大學(xué)教育教學(xué)管理和建設(shè)工作。

（7）組織協(xié)調(diào)參加全省、全市統(tǒng)一開(kāi)展的各種老年學(xué)教活動(dòng)，上報(bào)全市老年教育（老年大學(xué)）工作情況。

（8）開(kāi)展老年教育調(diào)查研究，掌握信息動(dòng)態(tài)，提出意見(jiàn)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；統(tǒng)一協(xié)調(diào)市直老年大學(xué)有關(guān)工作。

市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室

市關(guān)工委辦公室設(shè)在市委老干局，承擔(dān)市關(guān)工委日常工作，具體職責(zé)如下：

1.按照市關(guān)心下一代工作委員會(huì)相關(guān)要求，擬訂工作規(guī)劃、開(kāi)展調(diào)查研究、掌握信息動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)各縣市區(qū)關(guān)工委辦公室工作和自身建設(shè)。

2.督促各地各單位建立健全組織機(jī)構(gòu)，定期檢查指導(dǎo)基層關(guān)工委工作情況，組織協(xié)調(diào)成員單位開(kāi)展工作。

3.總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、宣傳典型，開(kāi)展各種交流活動(dòng)。

4.承擔(dān)市關(guān)工委日常運(yùn)轉(zhuǎn)和會(huì)議服務(wù)工作；負(fù)責(zé)《宣城關(guān)工簡(jiǎn)報(bào)》的編發(fā)工作。

市委老干局紀(jì)檢工作由市紀(jì)委歸口派駐紀(jì)檢組負(fù)責(zé)。

（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)  

市委老干局行政編制8名（不含單列的1名現(xiàn)有駕駛員編制）。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，市委老干局局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名。

市關(guān)工委辦公室主任1名（副縣級(jí)）。

科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中科長(zhǎng)（主任）2名；科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

市活動(dòng)中心是正科級(jí)的全額事業(yè)單位，事業(yè)編制2名。

截止到2019年1月1日，本局離休干部2名，退休人員13名。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市委老干部局2019年度部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算等其他單位，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共6個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	市老干局機(jī)關(guān)	行政單位
2	市老干部活動(dòng)中心	局屬科級(jí)事業(yè)單位
3	市老年大學(xué)（宣城校區(qū)）	未明確
4	市關(guān)工委	群團(tuán)組織
5	市老年書(shū)畫(huà)聯(lián)誼會(huì)	民政部門(mén)批準(zhǔn)的社會(huì)團(tuán)體
6	市老年攝影家協(xié)會(huì)	民政部門(mén)批準(zhǔn)的社會(huì)團(tuán)體

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年是中華人民共和國(guó)成立70周年，是推動(dòng)改革開(kāi)放再出發(fā)的重要一年，是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。我局將在認(rèn)真落實(shí)好離退休干部“兩項(xiàng)待遇”的同時(shí)，緊緊扣住加強(qiáng)離退休干部政治建設(shè)這個(gè)重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)離退休干部“三項(xiàng)建設(shè)”，不斷增強(qiáng)離退休干部黨支部組織力，不斷提高精準(zhǔn)精細(xì)服務(wù)意識(shí)，引導(dǎo)和激勵(lì)廣大離退休干部積極發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，貢獻(xiàn)余熱，為黨和人民事業(yè)持續(xù)增添正能量。并以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大，十九屆二中、三中全會(huì)精神。全面規(guī)范地落實(shí)老干部政治生活待遇，切實(shí)加強(qiáng)離退休干部黨支部建設(shè)和思想政治建設(shè)，完善和創(chuàng)新離退休干部服務(wù)管理，進(jìn)一步引導(dǎo)離退休干部為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展增添正能量，從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，不斷提升老干部工作水平，為實(shí)現(xiàn)“讓黨放心，讓老同志滿(mǎn)意”的工作目標(biāo)，服務(wù)宣城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局作出更大貢獻(xiàn)。

 

 

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

 

 

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣城市委老干部局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算293.29萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款293.29萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入293.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出263.30萬(wàn)元，占89.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.99萬(wàn)元，占10.23%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市委老干部局2019年一般公共預(yù)算撥款293.29萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加43.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.62%，主要原因：一是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；二是保險(xiǎn)及公積金、房貼等相應(yīng)增加；三是增加一名工作人員，綜合費(fèi)用的增加；四是聘用人員工資從專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整到基本支出和項(xiàng)目支出中。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出263.30萬(wàn)元，占89.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.99萬(wàn)元，占10.23%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)及相關(guān)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算263.30萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加43.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.78%，增長(zhǎng)原因主要是：一是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；二是保險(xiǎn)及公積金、房貼等相應(yīng)增加；三是增加一名工作人員，綜合費(fèi)用的增加；四是聘用人員工資從專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整到基本支出和項(xiàng)目支出中。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算29.99萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.52%，增長(zhǎng)原因主要：一是離休人員工資增加；二是退休人員提租補(bǔ)貼等增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市委老干部局2019年一般公共預(yù)算基本支出184.01萬(wàn)元，其中：工資福利支出120.40萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出30.97萬(wàn)元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.64萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市委老干部局2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市委老干部局2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市委老干部局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣城市委老干部局2019年收支總預(yù)算293.29萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市委老干部局2019年收入預(yù)算293.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入293.29萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加43.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.62%，增長(zhǎng)原因主要是：一是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；二是保險(xiǎn)及公積金、房貼等相應(yīng)增加；三是增加一名工作人員，綜合費(fèi)用的增加；四是聘用人員工資從專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整到基本支出和項(xiàng)目支出中。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市委老干部局2019年支出預(yù)算293.29萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加43.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.62%，增長(zhǎng)原因主要是: 一是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；二是保險(xiǎn)及公積金、房貼等相應(yīng)增加；三是增加一名工作人員，綜合費(fèi)用的增加；四是聘用人員工資從專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整到基本支出和項(xiàng)目支出中。其中，基本支出184.01萬(wàn)元，占62.74%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出109.28萬(wàn)元，占37.26%，主要用于市老干部活動(dòng)中心、走訪(fǎng)慰問(wèn)易地安置的老干部、招商引資、市老年大學(xué)（宣城校區(qū)）、市關(guān)工委、市老年書(shū)畫(huà)聯(lián)誼會(huì)、市老年攝影家協(xié)會(huì)完成特定工作任務(wù)等費(fèi)用。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

我局無(wú)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市委老干部局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.97萬(wàn)元，比2018年增加4.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.99%，增長(zhǎng)主要原因是新增一名工作人員，綜合費(fèi)用增加。用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

宣城市委老干部局2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.8萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市委老干部局公務(wù)用車(chē)已于2015年11月份統(tǒng)一移交市公務(wù)用車(chē)中心，現(xiàn)無(wú)辦公車(chē)輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市委老干部局2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。   

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。