宣城市臺(tái)辦2018年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市臺(tái)辦2018年收支預(yù)算總表
2. 宣城市臺(tái)辦2018年收入預(yù)算總表
3. 宣城市臺(tái)辦2018年支出預(yù)算總表
4. 宣城市臺(tái)辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5. 宣城市臺(tái)辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣城市臺(tái)辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣城市臺(tái)辦2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣城市臺(tái)辦2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

宣城市政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室同時(shí)稱宣城市委臺(tái)灣工作辦公室，是市委、市政府對(duì)臺(tái)工作和涉臺(tái)事務(wù)的辦事機(jī)構(gòu)。

1、貫徹執(zhí)行黨和國家對(duì)臺(tái)工作方針政策，負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)和對(duì)臺(tái)事務(wù)各項(xiàng)具體工作。

2、負(fù)責(zé)開展對(duì)臺(tái)工作的調(diào)查研究，提出工作意見和建議。

3、負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)工作方針、政策的宣傳教育。

4、負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)工作干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5、做好臺(tái)胞、臺(tái)屬工作。

6、承辦聯(lián)系、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門、單位及各民主黨派、市工商聯(lián)和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)有關(guān)團(tuán)體的對(duì)臺(tái)的具體工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市臺(tái)辦2018年度部門預(yù)算為辦機(jī)關(guān)預(yù)算,具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市臺(tái)辦機(jī)關(guān)	行政單位

 

三、2018年主要工作

（一）對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)工作。堅(jiān)持把對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)工作作為全市對(duì)臺(tái)工作的重點(diǎn)，搭建平臺(tái)，主動(dòng)出擊，注重實(shí)效。積極做好市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴臺(tái)、赴臺(tái)商聚集地區(qū)招商等外出專題對(duì)臺(tái)招商工作，爭取與臺(tái)灣知名行業(yè)協(xié)會(huì)簽定友好合作協(xié)議，形成經(jīng)貿(mào)文化合作交流長效機(jī)制；對(duì)接蘇浙滬地區(qū)臺(tái)商、臺(tái)協(xié)、臺(tái)辦，深化落實(shí)與昆山、南京臺(tái)協(xié)合作共建協(xié)議，繼續(xù)舉辦“滬蘇浙百名臺(tái)商看宣城活動(dòng)”；爭取與東莞、昆山等地臺(tái)協(xié)簽訂合作招商協(xié)議；協(xié)助市開發(fā)區(qū)、高新區(qū)做好對(duì)臺(tái)招商工作；對(duì)臺(tái)資項(xiàng)目跟蹤推進(jìn)，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好項(xiàng)目落地服務(wù)工作；積極開展與花蓮縣觀光休閑農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的對(duì)接合作工作；依托海峽兩岸青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)舉辦宣臺(tái)青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)活動(dòng)；加強(qiáng)在宣臺(tái)商的聯(lián)絡(luò)工作，積極舉辦臺(tái)商座談會(huì)；重點(diǎn)做好對(duì)臺(tái)商投資項(xiàng)目的跟蹤和服務(wù)，努力協(xié)助他們辦好現(xiàn)有企業(yè)，充分發(fā)揮其“以臺(tái)引臺(tái)”的示范效應(yīng)和帶動(dòng)作用。

（二）涉臺(tái)宣傳工作。積極開展涉臺(tái)宣傳教育活動(dòng)，營造濃厚的輿論氛圍。把涉臺(tái)教育納入統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作體系，列入黨校主體班次課程，向廣大在職工作人員宣傳黨和國家的對(duì)臺(tái)方針政策，開展臺(tái)海形勢、涉臺(tái)法律法規(guī)教育；充分運(yùn)用新媒體平臺(tái)，通過“宣城臺(tái)協(xié)微信群”加大與各地臺(tái)商的聯(lián)系，及時(shí)發(fā)布我市投資發(fā)展環(huán)境情況；同時(shí)做好《宣城對(duì)臺(tái)工作簡報(bào)》的編輯和“宣臺(tái)在線”網(wǎng)站管理工作，更快更好的推介、宣傳宣城，以吸引更多的臺(tái)商來宣參訪考察；積極邀請(qǐng)臺(tái)灣媒體到宣城拍攝采風(fēng)，加大入島宣傳的力度和密度。

（三）對(duì)臺(tái)交流工作。在做好我市與臺(tái)南市的對(duì)口交流工作的基礎(chǔ)上，積極開展基層交流活動(dòng)；依托皖臺(tái)交流基地，做好教育文化交流工作。重視做好臺(tái)灣基層民間團(tuán)體的工作，加強(qiáng)與他們的聯(lián)系往來，推進(jìn)市政協(xié)、市婦聯(lián)、市旅游協(xié)會(huì)、績溪縣上莊鎮(zhèn)、寧國市云梯畬族鄉(xiāng)、市五小等與臺(tái)灣結(jié)對(duì)單位的后續(xù)交流，鞏固基層結(jié)對(duì)成果；做好宣籍大陸新娘工作，開展大陸新娘看家鄉(xiāng)活動(dòng)；積極做好市直單位、縣市區(qū)公務(wù)團(tuán)組赴臺(tái)審核轉(zhuǎn)報(bào)工作。

（四）對(duì)臺(tái)服務(wù)工作。切實(shí)貫徹《安徽省保護(hù)和促進(jìn)臺(tái)灣同胞投資條例》，認(rèn)真落實(shí)《宣城市臺(tái)商權(quán)益保障工作聯(lián)席會(huì)議制度》，做好臺(tái)商投訴協(xié)調(diào)工作，依法維護(hù)臺(tái)商合法權(quán)益；重視涉臺(tái)突發(fā)事件的處理工作，認(rèn)真落實(shí)《宣城市處理涉臺(tái)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，健全完善處理涉臺(tái)突發(fā)事件的應(yīng)急機(jī)制，及時(shí)有效地處理涉臺(tái)突發(fā)事件；指導(dǎo)宣城臺(tái)協(xié)組織舉辦在宣臺(tái)商春茗酒會(huì)和中秋聯(lián)誼等聯(lián)誼活動(dòng)，增進(jìn)在宣臺(tái)商感情；主動(dòng)關(guān)心臺(tái)胞臺(tái)商臺(tái)屬的工作和生活，幫助臺(tái)胞臺(tái)商子女落實(shí)就學(xué)、高考、換發(fā)大陸駕照等方面的政策和待遇。做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，對(duì)政務(wù)網(wǎng)上臺(tái)商反應(yīng)的需求及時(shí)回應(yīng)，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決問題；依托宣城臺(tái)協(xié)微信群，第一時(shí)間了解臺(tái)商臺(tái)胞需求，及時(shí)提供援助，切實(shí)讓在宣臺(tái)胞臺(tái)商感受兩岸一家親。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

  部門公開表1

 

宣城市臺(tái)辦2018年收支預(yù)算總表
			單位：萬元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	128.71	一、一般公共服務(wù)支出	128.71
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入		六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入		……
上級(jí)補(bǔ)助收入
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計(jì)	128.71	本年支出合計(jì)	128.71
上年結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	128.71	支出總計(jì)	128.71

 

部門公開表2 宣城市臺(tái)辦2018年收入預(yù)算總表

單位：萬元

功能科目

合計(jì)

上年結(jié)余

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他

201

一般公共服務(wù)支出

128.71

128.71

20125

港澳臺(tái)僑事務(wù)

128.71

128.71

2012501

行政運(yùn)行（港澳臺(tái)僑事務(wù)）

58.00

58.00

2012503

機(jī)關(guān)服務(wù)（港澳臺(tái)僑事務(wù)）

70.71

70.71

合計(jì)

128.71

128.71

 

部門公開表3   宣城市臺(tái)辦2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	128.71	70.71	58.00
20125	港澳臺(tái)僑事務(wù)	128.71	70.71	58.00
2012501	行政運(yùn)行（港澳臺(tái)僑事務(wù)）	58.001		58.00
2012503	機(jī)關(guān)服務(wù)（港澳臺(tái)僑事務(wù)）	70.71	70.71
合計(jì)		128.71	70.71	58.00

 

部門公開表4   宣城市臺(tái)辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
								單位：萬元
收   入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	合計(jì)		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款			政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)余			一、本年支出	128.71		128.71
（一）一般公共預(yù)算撥款			（一）一般公共服務(wù)支出	128.71		128.71
（二）政府性基金預(yù)算撥款			（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款			（三）公共安全支出
			（四）教育支出
二、本年收入	128.71		（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	128.71		（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款			（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出
國庫管理非稅收入
（二）政府性基金預(yù)算撥款			……
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
			二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	128.71		支出總計(jì)	128.71		128.71

 

 

 

 

 

部門公開表5

宣城市臺(tái)辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	128.71	70.71	58.00
20125	港澳臺(tái)僑事務(wù)	128.71	70.71	58.00
2012501	行政運(yùn)行（港澳臺(tái)僑事務(wù)）	58.00		58.00
2012503	機(jī)關(guān)服務(wù)（港澳臺(tái)僑事務(wù)）	70.71	70.71
合計(jì)		128.71	70.71	58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

宣城市臺(tái)辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	工資福利支出	52.89
30101	基本工資	18.76
30102	津貼補(bǔ)貼	19.07
30103	獎(jiǎng)金	1.56
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	7.66
30113	住房公積金	5.84
	商品和服務(wù)支出	9.86
30201	辦公費(fèi)	4.00
30215	會(huì)議費(fèi)	2.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.73
30229	福利費(fèi)	0.55
30239	其他交通費(fèi)用	2.03
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.55
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	4.96
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.05
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	4.91
	資本性支出（基本建設(shè)）	3.00
30907	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	3.00
	合計(jì)	70.71

 

 

 

 

部門公開表7

 

宣城市臺(tái)辦2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：“市臺(tái)辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

宣城市臺(tái)辦2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：“市臺(tái)辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市臺(tái)辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市臺(tái)辦2018年收支總預(yù)算128.71萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出全部為一般公共服務(wù)支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市臺(tái)辦2018年收入預(yù)算128.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入128.71萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加23.83萬元，增長22.7%，增長原因主要是基本支出增加23.83萬元，2017年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等；政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入均沒有。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市臺(tái)辦2018年支出預(yù)算128.71萬元，比2017年預(yù)算增加23.83萬元，增長22.7%，增長原因主要是基本支出增加23.83萬元，2017年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。其中：基本支出70.71萬元，占54.94%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出58萬元，占45.06%，主要用于對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)工作等支出。

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

宣城市臺(tái)辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算128.71萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款128.71萬元。按資金年度分為：當(dāng)前財(cái)政撥款收入128.71，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出128.71萬元，占100%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市臺(tái)辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款128.71萬元，比2017年預(yù)算撥款增加23.83萬元，增長22.7%，增長原因主要是基本支出增加23.83萬元，2017年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出128.71萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算128.71萬元，比2017年預(yù)算增加23.83萬元，增長22.7%，增長原因主要是基本支出增加23.83萬元，2017年財(cái)政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。其中：“行政運(yùn)行（港澳臺(tái)僑事務(wù)）”預(yù)算58萬元，主要用于對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)工作等項(xiàng)目支出；“機(jī)關(guān)服務(wù)（港澳臺(tái)僑事務(wù)）”預(yù)算70.71萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市臺(tái)辦2018年一般公共預(yù)算基本支出70.71萬元，其中：工資福利支出52.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出9.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.96萬元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。資本性支出3萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市臺(tái)辦2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市臺(tái)辦2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

市臺(tái)辦無績效目標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。 

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市臺(tái)辦2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11.03萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（三）政府采購情況。宣城市臺(tái)辦2018年政府采購預(yù)算總額1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市臺(tái)辦無車輛、單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。宣城市臺(tái)辦2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。