宣城市臺辦2018年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市臺辦2018年收支預(yù)算總表
2. 宣城市臺辦2018年收入預(yù)算總表
3. 宣城市臺辦2018年支出預(yù)算總表
4. 宣城市臺辦2018年財政撥款收支預(yù)算總表
5. 宣城市臺辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣城市臺辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣城市臺辦2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣城市臺辦2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

宣城市政府臺灣事務(wù)辦公室同時稱宣城市委臺灣工作辦公室，是市委、市政府對臺工作和涉臺事務(wù)的辦事機構(gòu)。

1、貫徹執(zhí)行黨和國家對臺工作方針政策，負責(zé)對臺統(tǒng)戰(zhàn)和對臺事務(wù)各項具體工作。

2、負責(zé)開展對臺工作的調(diào)查研究，提出工作意見和建議。

3、負責(zé)對臺工作方針、政策的宣傳教育。

4、負責(zé)對臺工作干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5、做好臺胞、臺屬工作。

6、承辦聯(lián)系、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門、單位及各民主黨派、市工商聯(lián)和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)有關(guān)團體的對臺的具體工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市臺辦2018年度部門預(yù)算為辦機關(guān)預(yù)算,具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市臺辦機關(guān)	行政單位

 

三、2018年主要工作

（一）對臺經(jīng)濟工作。堅持把對臺經(jīng)濟工作作為全市對臺工作的重點，搭建平臺，主動出擊，注重實效。積極做好市領(lǐng)導(dǎo)帶隊赴臺、赴臺商聚集地區(qū)招商等外出專題對臺招商工作，爭取與臺灣知名行業(yè)協(xié)會簽定友好合作協(xié)議，形成經(jīng)貿(mào)文化合作交流長效機制；對接蘇浙滬地區(qū)臺商、臺協(xié)、臺辦，深化落實與昆山、南京臺協(xié)合作共建協(xié)議，繼續(xù)舉辦“滬蘇浙百名臺商看宣城活動”；爭取與東莞、昆山等地臺協(xié)簽訂合作招商協(xié)議；協(xié)助市開發(fā)區(qū)、高新區(qū)做好對臺招商工作；對臺資項目跟蹤推進，及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好項目落地服務(wù)工作；積極開展與花蓮縣觀光休閑農(nóng)業(yè)項目的對接合作工作；依托海峽兩岸青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范點舉辦宣臺青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)活動；加強在宣臺商的聯(lián)絡(luò)工作，積極舉辦臺商座談會；重點做好對臺商投資項目的跟蹤和服務(wù)，努力協(xié)助他們辦好現(xiàn)有企業(yè)，充分發(fā)揮其“以臺引臺”的示范效應(yīng)和帶動作用。

（二）涉臺宣傳工作。積極開展涉臺宣傳教育活動，營造濃厚的輿論氛圍。把涉臺教育納入統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作體系，列入黨校主體班次課程，向廣大在職工作人員宣傳黨和國家的對臺方針政策，開展臺海形勢、涉臺法律法規(guī)教育；充分運用新媒體平臺，通過“宣城臺協(xié)微信群”加大與各地臺商的聯(lián)系，及時發(fā)布我市投資發(fā)展環(huán)境情況；同時做好《宣城對臺工作簡報》的編輯和“宣臺在線”網(wǎng)站管理工作，更快更好的推介、宣傳宣城，以吸引更多的臺商來宣參訪考察；積極邀請臺灣媒體到宣城拍攝采風(fēng)，加大入島宣傳的力度和密度。

（三）對臺交流工作。在做好我市與臺南市的對口交流工作的基礎(chǔ)上，積極開展基層交流活動；依托皖臺交流基地，做好教育文化交流工作。重視做好臺灣基層民間團體的工作，加強與他們的聯(lián)系往來，推進市政協(xié)、市婦聯(lián)、市旅游協(xié)會、績溪縣上莊鎮(zhèn)、寧國市云梯畬族鄉(xiāng)、市五小等與臺灣結(jié)對單位的后續(xù)交流，鞏固基層結(jié)對成果；做好宣籍大陸新娘工作，開展大陸新娘看家鄉(xiāng)活動；積極做好市直單位、縣市區(qū)公務(wù)團組赴臺審核轉(zhuǎn)報工作。

（四）對臺服務(wù)工作。切實貫徹《安徽省保護和促進臺灣同胞投資條例》，認真落實《宣城市臺商權(quán)益保障工作聯(lián)席會議制度》，做好臺商投訴協(xié)調(diào)工作，依法維護臺商合法權(quán)益；重視涉臺突發(fā)事件的處理工作，認真落實《宣城市處理涉臺突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，健全完善處理涉臺突發(fā)事件的應(yīng)急機制，及時有效地處理涉臺突發(fā)事件；指導(dǎo)宣城臺協(xié)組織舉辦在宣臺商春茗酒會和中秋聯(lián)誼等聯(lián)誼活動，增進在宣臺商感情；主動關(guān)心臺胞臺商臺屬的工作和生活，幫助臺胞臺商子女落實就學(xué)、高考、換發(fā)大陸駕照等方面的政策和待遇。做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，對政務(wù)網(wǎng)上臺商反應(yīng)的需求及時回應(yīng)，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決問題；依托宣城臺協(xié)微信群，第一時間了解臺商臺胞需求，及時提供援助，切實讓在宣臺胞臺商感受兩岸一家親。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

  部門公開表1

 

宣城市臺辦2018年收支預(yù)算總表
			單位：萬元
收  入		支  出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	128.71	一、一般公共服務(wù)支出	128.71
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入		六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入		……
上級補助收入
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	128.71	本年支出合計	128.71
上年結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	128.71	支出總計	128.71

 

部門公開表2 宣城市臺辦2018年收入預(yù)算總表

單位：萬元

功能科目

合計

上年結(jié)余

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

201

一般公共服務(wù)支出

128.71

128.71

20125

港澳臺僑事務(wù)

128.71

128.71

2012501

行政運行（港澳臺僑事務(wù)）

58.00

58.00

2012503

機關(guān)服務(wù)（港澳臺僑事務(wù)）

70.71

70.71

合計

128.71

128.71

 

部門公開表3   宣城市臺辦2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	128.71	70.71	58.00
20125	港澳臺僑事務(wù)	128.71	70.71	58.00
2012501	行政運行（港澳臺僑事務(wù)）	58.001		58.00
2012503	機關(guān)服務(wù)（港澳臺僑事務(wù)）	70.71	70.71
合計		128.71	70.71	58.00

 

部門公開表4   宣城市臺辦2018年財政撥款收支預(yù)算總表
								單位：萬元
收   入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	合計		一般公共預(yù)算財政撥款			政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)余			一、本年支出	128.71		128.71
（一）一般公共預(yù)算撥款			（一）一般公共服務(wù)支出	128.71		128.71
（二）政府性基金預(yù)算撥款			（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款			（三）公共安全支出
			（四）教育支出
二、本年收入	128.71		（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	128.71		（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款			（七）社會保障和就業(yè)支出
國庫管理非稅收入
（二）政府性基金預(yù)算撥款			……
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
			二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	128.71		支出總計	128.71		128.71

 

 

 

 

 

部門公開表5

宣城市臺辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	128.71	70.71	58.00
20125	港澳臺僑事務(wù)	128.71	70.71	58.00
2012501	行政運行（港澳臺僑事務(wù)）	58.00		58.00
2012503	機關(guān)服務(wù)（港澳臺僑事務(wù)）	70.71	70.71
合計		128.71	70.71	58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

宣城市臺辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	工資福利支出	52.89
30101	基本工資	18.76
30102	津貼補貼	19.07
30103	獎金	1.56
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	7.66
30113	住房公積金	5.84
	商品和服務(wù)支出	9.86
30201	辦公費	4.00
30215	會議費	2.00
30228	工會經(jīng)費	0.73
30229	福利費	0.55
30239	其他交通費用	2.03
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.55
	對個人和家庭的補助	4.96
30309	獎勵金	0.05
30399	其他對個人和家庭的補助支出	4.91
	資本性支出（基本建設(shè)）	3.00
30907	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	3.00
	合計	70.71

 

 

 

 

部門公開表7

 

宣城市臺辦2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計
注：“市臺辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

 

宣城市臺辦2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出		項目支出
合計
注：“市臺辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市臺辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市臺辦2018年收支總預(yù)算128.71萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，支出全部為一般公共服務(wù)支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市臺辦2018年收入預(yù)算128.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入128.71萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加23.83萬元，增長22.7%，增長原因主要是基本支出增加23.83萬元，2017年基本支出財政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等；政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入均沒有。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市臺辦2018年支出預(yù)算128.71萬元，比2017年預(yù)算增加23.83萬元，增長22.7%，增長原因主要是基本支出增加23.83萬元，2017年基本支出財政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。其中：基本支出70.71萬元，占54.94%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出58萬元，占45.06%，主要用于對臺經(jīng)濟工作等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市臺辦2018年財政撥款收支預(yù)算128.71萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款128.71萬元。按資金年度分為：當前財政撥款收入128.71，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出128.71萬元，占100%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市臺辦2018年一般公共預(yù)算財政撥款128.71萬元，比2017年預(yù)算撥款增加23.83萬元，增長22.7%，增長原因主要是基本支出增加23.83萬元，2017年基本支出財政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出128.71萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算128.71萬元，比2017年預(yù)算增加23.83萬元，增長22.7%，增長原因主要是基本支出增加23.83萬元，2017年財政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。其中：“行政運行（港澳臺僑事務(wù)）”預(yù)算58萬元，主要用于對臺經(jīng)濟工作等項目支出；“機關(guān)服務(wù)（港澳臺僑事務(wù)）”預(yù)算70.71萬元，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市臺辦2018年一般公共預(yù)算基本支出70.71萬元，其中：工資福利支出52.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出9.86萬元，主要包括：辦公費、會議費工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助4.96萬元，主要包括：獎勵金、其他對個人和家庭補助等。資本性支出3萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

宣城市臺辦2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

宣城市臺辦2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標情況。

市臺辦無績效目標評價項目。 

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。宣城市臺辦2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排11.03萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。

（三）政府采購情況。宣城市臺辦2018年政府采購預(yù)算總額1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市臺辦無車輛、單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

（五）績效目標設(shè)置情況。宣城市臺辦2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。