目 錄

第一部分部門概況

1.  主要職責(zé)
2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.  2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.  宣城市公安局交警支隊2018年收支預(yù)算總表
2.  宣城市公安局交警支隊2018年收入預(yù)算總表
3.  宣城市公安局交警支隊2018年支出預(yù)算總表
4.  宣城市公安局交警支隊2018年財政撥款收支預(yù)算總表
5.  宣城市公安局交警支隊2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.  宣城市公安局交警支隊2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.  宣城市公安局交警支隊2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8.  宣城市公安局交警支隊2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

9. 其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市公安局交警支隊2018年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

 一、主要職責(zé)

 1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和規(guī)章；研究制定轄區(qū)道路交通管理對策，擬定全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略。

 2、指導(dǎo)和參與處理各類道路交通違法行為，指揮疏導(dǎo)交通，維護(hù)公路、城市道路交通秩序；參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)城區(qū)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、交通信號裝置等安全設(shè)施的維護(hù)和管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動。

 3、指導(dǎo)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，參與查處較大交通事故；指導(dǎo)交通安全宣傳教育活動。

 4、負(fù)責(zé)實施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法，參與處置突發(fā)事件，維護(hù)公路治安秩序，預(yù)防和制止公路上發(fā)生的違法活動，打擊車匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查處亂設(shè)卡、亂罰款、亂收費行為。

 5、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機(jī)動車管理的各種法律、法規(guī)及政策；依法對全市的機(jī)動車進(jìn)行登記管理；承擔(dān)全市機(jī)動車的安全技術(shù)性能監(jiān)管；依法受理初次報考機(jī)動車駕駛員的資格審驗、考試、發(fā)證；負(fù)責(zé)對全市機(jī)動車和駕駛員的各類資料歸口管理，建檔保管和數(shù)據(jù)的登記、統(tǒng)計以及分類上報工作。

 6、組織指導(dǎo)全市公安交警隊伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動，督查和協(xié)助查處違法違紀(jì)案件等。

 7、負(fù)責(zé)全市公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用，以及通信、計算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。

 8、承辦省公安廳、省交警總隊、市委、市政府和市公安局交辦的其他事項。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

宣城市公安局交警支隊為副縣級建制，單位內(nèi)設(shè)9個科室，下屬9個大隊、1個車管所， 1個事業(yè)單位（考試中心）。   

宣城市公安局交警支隊為財政一級預(yù)算單位，無所屬二級預(yù)算單位。

三、2018年主要工作

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，也是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵一年，做好全年的公安交管工作意義重大。我們要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，堅持公路安全與城市暢通并重，更加注重源頭治理、協(xié)同共治，更加注重深化改革、科技應(yīng)用，更加注重提升執(zhí)法服務(wù)水平、提升文明守法意識，更加注重政治建警、全面從嚴(yán)治警，著力提高交通管理科學(xué)化水平，大力推進(jìn)交通安全治理能力現(xiàn)代化，努力實現(xiàn)交通更加安全順暢、執(zhí)法更加公正規(guī)范、服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)高效，不斷滿足人民美好出行需要，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感。

(一)堅定不移防事故、保安全，積極打造共建共治共享的道路交通治理格局。要始終把事故預(yù)防作為交警工作的永恒主題，著力推動黨政主導(dǎo)、部門共管、全民共治、源頭防治，積極打造共建共治共享的道路交通治理新格局。一要著力推動道路交通治理從“交警主導(dǎo)”向“黨政主導(dǎo)”轉(zhuǎn)型。二要繼續(xù)推動道路交通安全隱患滾動式排查整治。三要著力推動道路交通治理從“末端管理”向“源頭治理”延伸。

(二)充分依靠科技信息化手段，大力推進(jìn)交通管理科學(xué)化、智能化和精準(zhǔn)化。要積極順應(yīng)科技強警的時代需求，主動擁抱科技，打造智慧交通，改革、改進(jìn)傳統(tǒng)交通管理工作，更好地運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和創(chuàng)新思維來解決道路交通發(fā)展中遇到的突出問題。一要加強大數(shù)據(jù)分析研判。二要加速現(xiàn)代科技應(yīng)用。三要改革交通管理勤務(wù)機(jī)制。

（三）加強執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，嚴(yán)格落實各項便民措施，努力提高執(zhí)法服務(wù)水平。我們要積極適應(yīng)全面依法治國新要求，堅定不移厲行法治，始終堅持嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。今年要做到“兩個提升”，即：對內(nèi)提升執(zhí)法管理水平和依法服務(wù)水平，以適應(yīng)新時代人民群眾需要；對外提升駕駛?cè)俗穹ㄊ胤ㄒ庾R和文明駕駛意識，以適應(yīng)道路、車輛、駕駛?cè)烁咚僭鲩L需要。一要毫不動搖嚴(yán)格執(zhí)法。二要更加重視規(guī)范執(zhí)法。三要推進(jìn)公共服務(wù)便捷化。

（四）大力弘揚生命至上、安全第一思想，不斷增強全民規(guī)則意識、企業(yè)責(zé)任意識和社會誠信意識。一要強化全民規(guī)則意識。二要強化企業(yè)責(zé)任意識。三要強化社會誠信意識。

 (五)堅持政治建警、全面從嚴(yán)治警，努力打造一支忠誠可靠、高素質(zhì)專業(yè)化交警隊伍。新時代賦予了我們交警隊伍新使命。我們要發(fā)揚傳統(tǒng)、不忘初心，全面落實習(xí)近平總書記“四句話、十六字”總要求，建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)、黨和人民滿意的公安交警隊伍。一要始終把政治建警擺在首位。二要把能力建設(shè)作為隊伍建設(shè)的關(guān)鍵。三要堅決查處隊伍中的違規(guī)違紀(jì)問題。四要嚴(yán)格落實從優(yōu)待警各項措施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

部門公開表1

宣城市公安局交警支隊2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	8135.01		一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出	8112.19
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			七、社會保障和就業(yè)支出	22.82
上級補助收入			……
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	8,135.01		本年支出合計	8,135.01
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	8,135.01		支出總計	8,135.01

 

部門公開表2 宣城市公安局交警支隊2018年收入預(yù)算總表								單位：萬元
功能科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
204	公共安全支出	8,112.19		8,112.19
20402	公安	8,112.19		8,112.19
204020	行政運行（公安）	8,112.19		8,112.19
208	社會保障和就業(yè)支出	22.82		22.82
20805	行政事業(yè)單位離退休	22.82		22.82
2080501	歸口管理的行政單位離退休	22.82		22.82
合計		8,135.01		8,135.01

 

 

部門公開表3 宣城市公安局交警支隊2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
204	公共安全支出	8,112.19	4,869.19	3,243.00
20402	公安	8,112.19	4,869.19	3,243.00
2040201	行政運行（公安）	8,112.19	4,869.19	3,243.00
208	社會保障和就業(yè)支出	22.82	22.82
20805	行政事業(yè)單位離退休	22.82	22.82
2080501	歸口管理的行政單位離退休	22.82	22.82
合計		8,135.01	4,892.01	3,243.00

 

 

 

 

 

 

部門公開表4 宣城市公安局交警支隊2018年財政撥款收支預(yù)算總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款		?。ǘ﹪乐С?/p>
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		?。ㄈ┕舶踩С?/p>	8,112.19	8,112.19
		（四）教育支出
二、本年收入	8,135.01	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	8,135.01	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	6,092.01	（七）社會保障和就業(yè)支出	22.82	22.82
國庫管理非稅收入	2,043.00
（二）政府性基金預(yù)算撥款		……
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	8,135.01	支出總計	8,135.01	8,135.01

 

 

 

部門公開表5

宣城市公安局交警支隊2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
204	公共安全支出	8,112.19	4,869.19	3,243.00
20402	公安	8,112.19	4,869.19	3,243.00
2040201	行政運行（公安）	8,112.19	4,869.19	3,243.00
208	社會保障和就業(yè)支出	22.82	22.82
20805	行政事業(yè)單位離退休	22.82	22.82
2080501	歸口管理的行政單位離退休	22.82	22.82
合計		8,135.01	4,892.01	3,243.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

宣城市公安局交警支隊2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	3,538.30
30101	基本工資	883.65
30102	津貼補貼	1,535.60
30103	獎金	73.64
30107	績效工資	141.24
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	511.91
30113	住房公積金	392.26
302	商品和服務(wù)支出	1,173.80
30201	辦公費	76.00
30202	印刷費	12.90
30203	咨詢費	6.00
30204	手續(xù)費	0.30
30205	水費	26.80
30206	電費	165.10
30207	郵電費	156.50
30209	物業(yè)管理費	6.00
30211	差旅費	10.00
30213	維修(護(hù))費	48.00
30214	租賃費	3.80
30215	會議費	4.00
30216	培訓(xùn)費	6.20
30217	公務(wù)接待費	19.30
30218	專用材料費	170.00
30226	勞務(wù)費	5.00
30227	委托業(yè)務(wù)費	83.00
30228	工會經(jīng)費	49.72
30229	福利費	37.29
30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費	157.70
30239	其他交通費用	49.80
30299	其他商品和服務(wù)支出	80.39
303	對個人和家庭的補助	179.91
30301	離休費	9.26
30302	退休費	5.46
30305	生活補助	3.00
30309	獎勵金	3.77
30399	其他對個人和家庭的補助支出	158.42
合計		4,892.01

 

部門公開表7

宣城市公安局交警支隊2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
……		……
合計
注：宣城市公安局交警支隊沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

部門公開表8

宣城市公安局交警支隊2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
						單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出		項目支出
……		……
合計
注：宣城市公安局交警支隊沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市公安局交警支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市公安局交警支隊2018年收支總預(yù)算8135.01萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市公安局交警支隊2018年收入預(yù)算8135.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8135.01萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加768.88萬元，增長10.4%，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費以及民警加值班津貼和執(zhí)勤津貼的調(diào)整。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%，；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%；納入專戶管理政府非稅收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市公安局交警支隊2018年支出預(yù)算8135.01萬元，比2017年預(yù)算增加768.88萬元，增長10.4%，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費以及民警加值班津貼和執(zhí)勤津貼的調(diào)整。其中，基本支出4892.01萬元，占60.14%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出3243萬元，占39.86%，主要用于道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能交通設(shè)施建設(shè)等支出等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市公安局交警支隊2018年財政撥款收支預(yù)算8135.01萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款8135.01萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入8135.01萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出支出8112.19萬元，占99.72%；社會保障和就業(yè)支出22.82萬元，占0.38%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市公安局交警支隊2018年一般公共預(yù)算撥款8135.01萬元，比2017年預(yù)算撥款增加768.88萬元，增長10.4%，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費以及民警加值班津貼和執(zhí)勤津貼的調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出8112.19萬元，占99.72%；社會保障和就業(yè)支出22.82萬元，占0.38%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“公共安全支出”2018年預(yù)算8112.19萬元，比2017年預(yù)算增加913.50萬元，增長12.69%，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費以及民警加值班津貼和執(zhí)勤津貼的調(diào)整。其中:“行政運行”預(yù)算8112.19萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出和項目支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算22.82萬元，比2017年預(yù)算減少144.62萬元，減少86.37%，減少原因主要是退休人員退休工資由社保中心統(tǒng)一發(fā)放等。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市公安局交警支隊2018年一般公共預(yù)算基本支出4892.01萬元，其中：工資福利支出3538.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出1173.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助179.91萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭補助等。

七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

宣城市公安局交警支隊2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

宣城市公安局交警支隊2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。2018年預(yù)算中宣城市公安局交警支隊無市財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。宣城市公安局交警支隊各單位2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排1173.80萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。

（三）政府采購情況。宣城市公安局交警支隊各單位2018年政府采購預(yù)算總額1200.00萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算630.00萬元，政府采購工程預(yù)算410.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算160.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市公安局交警支隊各單位共有車輛84輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛，特種專業(yè)技術(shù)用車11輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車4輛，購置費60.00萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），購置費55萬元；未安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備，購置費0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。宣城市公安局交警支隊2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。