宣城市公安局交警支隊(duì)2017年預(yù)算編制說明

 

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和規(guī)章；研究制定轄區(qū)道路交通管理對(duì)策，擬定全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略。

2、指導(dǎo)和參與處理各類道路交通違法行為，指揮疏導(dǎo)交通，維護(hù)公路、城市道路交通秩序；參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)城區(qū)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、交通信號(hào)裝置等安全設(shè)施的維護(hù)和管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動(dòng)。

3、指導(dǎo)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，參與查處較大交通事故；指導(dǎo)交通安全宣傳教育活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)實(shí)施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法，參與處置突發(fā)事件，維護(hù)公路治安秩序，預(yù)防和制止公路上發(fā)生的違法活動(dòng)，打擊車匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查處亂設(shè)卡、亂罰款、亂收費(fèi)行為。

5、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機(jī)動(dòng)車管理的各種法律、法規(guī)及政策；依法對(duì)全市的機(jī)動(dòng)車進(jìn)行登記管理；承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車的安全技術(shù)性能監(jiān)管；依法受理初次報(bào)考機(jī)動(dòng)車駕駛員的資格審驗(yàn)、考試、發(fā)證；負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)動(dòng)車和駕駛員的各類資料歸口管理，建檔保管和數(shù)據(jù)的登記、統(tǒng)計(jì)以及分類上報(bào)工作。

6、組織指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動(dòng)，督查和協(xié)助查處違法違紀(jì)案件等。

7、負(fù)責(zé)全市公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用，以及通信、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。

8、承辦省公安廳、省交警總隊(duì)、市委、市政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

市公安局交警支隊(duì)為副縣級(jí)建制，單位內(nèi)設(shè)9個(gè)科室，下屬7個(gè)大隊(duì)、兩個(gè)高速公路籌備組、1個(gè)車管所， 1個(gè)事業(yè)單位（考試中心）。行政編制人員262人，事業(yè)編制人員54人，交通協(xié)管員123人，勞務(wù)派遣人員188人，退休人員33人，共計(jì)660人（截止2016年8月）。

市公安局交警支隊(duì)為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，無所屬二級(jí)預(yù)算單位。

三、2017年部門預(yù)算情況

（一）收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，市公安局交警支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市公安局交警支隊(duì)2017年收入總預(yù)算7366.13萬元，支出總預(yù)算7366.13萬元，具體為：一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算7366.13萬元；公共安全支出預(yù)算7198.69萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算167.44萬元。2017年收支總預(yù)算比上年減少0.53%，主要原因是支隊(duì)及大隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

(二)收入預(yù)算情況

市公安局交警支隊(duì)2017年收入預(yù)算7366.13萬元，比上年減少0.53%，主要原因是支隊(duì)及大隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

（三）支出預(yù)算情況

市公安局交警支隊(duì)2017年支出預(yù)算7366.13萬元，其中：基本支出4122.81萬元，占55.97%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等，比2016年基本支出預(yù)算增加204.86萬元，主要原因是人數(shù)的增加導(dǎo)致綜合定額相應(yīng)增加、人員工資津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的提高以及社會(huì)保障繳費(fèi)和公積金繳費(fèi)基數(shù)的提高等；項(xiàng)目支出3243.32萬元，占44.03%，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面的支出，比2016年項(xiàng)目支出預(yù)算減少243.80萬元，主要原因是支隊(duì)和大隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

市公安局交警支隊(duì)2017年財(cái)政撥款預(yù)算7366.13萬元，其中：“公共安全支出”財(cái)政撥款預(yù)算7198.69萬元，占97.73%，比上年增長6.57%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及科技建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”財(cái)政撥款預(yù)算167.44萬元，占2.27%，比上年增長11.60%，主要原因是 “歸口管理的行政單位離退休”人員津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

市公安局交警支隊(duì)一般公共預(yù)算支出預(yù)算7366.13萬元，其中：基本支出4122.81萬元，占55.97%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等，比2016年基本支出預(yù)算增長5.23%，主要原因是人數(shù)的增加導(dǎo)致綜合定額相應(yīng)增加、人員工資津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的提高以及社會(huì)保障繳費(fèi)和公積金繳費(fèi)基數(shù)的提高等；項(xiàng)目支出3243.32萬元，占44.03%，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面的支出，比2016年項(xiàng)目支出預(yù)算減少6.99%，主要原因是支隊(duì)和大隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況

市公安局交警支隊(duì)2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算4122.81萬元，其中：工資福利支出預(yù)算2195.37萬元，占53.25%；商品和服務(wù)支出預(yù)算1194.24萬元，占28.97%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算733.2萬元，占17.78%；2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算比上年增長5.23%，主要原因是人數(shù)的增加導(dǎo)致綜合定額相應(yīng)增加、人員工資津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的提高以及社會(huì)保障繳費(fèi)和公積金繳費(fèi)基數(shù)的提高等。

（七）政府性基金收支預(yù)算情況

市公安局交警支隊(duì)沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年度市公安局交警支隊(duì)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7198.69萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于貨物和服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購情況

2017年度政府采購預(yù)算安排716.5萬元，主要為工程類采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

宣城市公安局交警支隊(duì)共有車輛84輛，其中：專業(yè)技術(shù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛（截止2016年8月）。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：交警支隊(duì)2017年部門預(yù)算說明表