目錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1.2018年收支預算總表

2.2018年收入預算總表

3.2018年支出預算總表

4.2018年財政撥款收支預算總表

5.2018年一般公共預算支出預算表

6.2018年一般公共預算基本支出預算表

7.2018年政府性基金預算支出預算表

8.2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.2018年收支預算總體情況

2.2018年收入預算情況

3.2018年支出預算情況

4.2018年財政撥款收支預算總體情況

5.2018年一般公共預算財政撥款情況

6.2018年一般公共預算基本支出情況

7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

9.其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

  

第一部分  部門概況

 

一、主要職責

（一）負責貫徹落實中央、省委和市委有關黨史工作的方針、政策。

（二）負責根據(jù)上級黨史工作規(guī)劃，結合宣城實際，擬訂全市黨史工作中長期規(guī)劃，報市委批準后，組織實施。

（三）負責研究黨史，主要是宣城地方黨史，總結黨的歷史經(jīng)驗，為黨的建設和市委決策提供歷史借鑒。

（四）負責征集、整理、編纂和研究宣城地方黨史資料，組織編寫宣城地方黨史、黨史大事記、黨史資料專題等黨史書籍。

（五）負責研究提出在全市開展黨史宣傳教育工作和對重大歷史事件、重大歷史人物進行紀念的建議和意見。

（六）負責宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，推動黨史成果轉化，向廣大黨員干部群眾進行黨史、革命史的宣傳教育。

（七）負責指導縣市區(qū)黨史部門業(yè)務工作和協(xié)調(diào)全市黨史研究及編纂工作。

（八）負責組織黨史學術研討活動，承擔全市黨史系統(tǒng)干部培訓工作。

（九）指導市新四軍歷史研究會業(yè)務工作。

（十）承擔省委黨史研究室和市委交辦的其他工作。

 

二、部門預算單位構成

市委黨史研究室2018年度部門預算即本室部門預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

 

序號	單位名稱	單位性質
1	市委黨史研究室	公益一類參公管理事業(yè)單位

  

三、2018年主要工作

1、繼續(xù)開展市級黨史二卷的編撰工作。2、開展市級黨史三卷的資料征集工作。3、改革開放實錄專題的組稿工作等編研任務。4、以宣城黨史網(wǎng)為載體，加大黨史工作的宣傳力度。5、與宣城市新研會共同編輯出版會刊《云嶺春秋》。

 

第二部分 2018年部門預算表

1. 2018年收支預算總表

2.2018年收入預算總表

3.2018年支出預算總表

4.2018年財政撥款收支預算總表

5.2018年一般公共預算支出預算表

6.2018年一般公共預算基本支出預算表

7.2018年政府性基金預算支出預算表 

8.2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

 

 

 

 

 

 

 

 第三部分：2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況 

按照綜合預算管理的原則，市委黨史研究室所有收入和支出均納入部門預算管理。市委黨史研究室2018年收支總預算155.51萬元，收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入，支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出。 

二、2018年部門收入預算情況

 市委黨史研究室2018年部門收入預算155.51萬元，其中：一般公共預算撥款收入155.51萬元，占100%，比2017年預算減少0.21萬元，減少原因主要是人員退休。 

三、2018年部門支出預算情況

市委黨史研究室2018年部門支出預算155.51萬元，比2017年預算減少0.21萬元，減少原因主要是人員退休。其中：基本支出137.51萬元，占88.4%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出18萬元，占11.6%，主要用于黨史編輯費及黨史專題編輯費支出。 

四、2018年財政撥款收支總體情況

市委黨史研究室2018年部門收入預算155.51萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算財政撥款收入155.51萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入155.51萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類為：一般公共服務143.98萬元，占92.6%；社會保障和就業(yè)支出11.53萬元，占7.4%。 

五、一般公共預算財政撥款情況

市委黨史研究室2018年一般公共預算財政撥款155.51萬元，具體情況如下：

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

市委黨史研究室2018年一般公共預算撥款155.51萬元，比2017年預算撥款減少0.21萬元，減少原因主要是人員退休。

（二）一般公共預算撥款結構情況。 

一般公共服務支出143.98萬元，占92.6%；社會保障和就業(yè)支出11.53萬元，占7.4%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務”2018年預算143.98萬元，比2017年預算減少7.47萬元，減少原因主要人員退休。其中：“機關服務”60.38萬元，主要用于保障我室正常運轉的基本支出；事業(yè)運行83.60萬元，主要用于我室正常運轉的基本支出。

2、“社會保障和就業(yè)” 2018年預算11.53萬元，比2017年財政撥款預算增加7.26萬元，增長原因主要是離退休人員工資標準提高等。其中：“行政事業(yè)單位離退休”預算11.53萬元，主要用于我室離退休人員支出。“歸口管理的行政單位離退休”預算8.52，主要用于我室離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”預算3.01萬元，主要用于我室工勤人員退休支出。

 

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明 

市委黨史研究室2018年一般公共預算基本支出137.51萬元，其中：工資福利支出99.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出18.26萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助17萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭補助等。資本性支出3萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

 

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況 

市委黨史研究室2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 

八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況 

市委黨史研究室2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

 

九、其他重要事項的情況說明 

（一）項目及績效目標情況。

   我室沒有財政批復的績效項目

（二）機關運行經(jīng)費。

市委黨史研究室2018年度機關運行經(jīng)費預算安排18.26萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務。包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

（三）政府采購情況

2018年宣城市委黨史研究室政府采購預算為3萬元，主要用于信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2018年1月1日，市委黨史研究室無辦公車輛，無單位價值200萬元以上大型設備，僅有日常辦公設備（辦公電腦、空調(diào)、打印復印設備、辦公桌椅等）

（五）績效目標設置情況

市委黨史研究室2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分  名詞解釋

 一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。 

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。