市委黨史研究室2017年部門決算

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 市委黨史研究室概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 市委黨史研究室2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 市委黨史研究室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

中共宣城市委黨史研究室2017年部門決算情況

 

第一部分 中共宣城市委黨史研究室概況

一、部門職責

     根據(jù)宣編【2016】30號文件規(guī)定，中共宣城市委黨史研究室主要職責是：

（一）負責貫徹落實中央、省委和市委有關(guān)黨史工作的方針、政策。

（二）負責根據(jù)上級黨史工作規(guī)劃，結(jié)合宣城實際，擬訂全市黨史工作中長期規(guī)劃，報市委批準后，組織實施。

（三）負責研究黨史，主要是宣城地方黨史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗，為黨的建設和市委決策提供歷史借鑒。

（四）負責征集、整理、編纂和研究宣城地方黨史資料，組織編寫宣城地方黨史、黨史大事記、黨史資料專題等黨史書籍。

（五）負責研究提出在全市開展黨史宣傳教育工作和對重大歷史事件、重大歷史人物進行紀念的建議和意見。

（六）負責宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，推動黨史成果轉(zhuǎn)化，向廣大黨員干部群眾進行黨史、革命史的宣傳教育。

（七）負責指導縣市區(qū)黨史部門業(yè)務工作和協(xié)調(diào)全市黨史研究及編纂工作。

（八）負責組織黨史學術(shù)研討活動，承擔全市黨史系統(tǒng)干部培訓工作。

（九）指導市新四軍歷史研究會業(yè)務工作。

（十）承擔省委黨史研究室和市委交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看，市委黨史研究室2017年度部門決算僅包括市本級決算，與預算一致。

納入市委黨史研究室2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	中共宣城市委黨史研究室本級

 

第二部分 中共宣城市委黨史研究室2017年部門決算表

 

收入支出決算總表

			公開01表
部門：中共宣城市委黨史研究室			金額單位：萬元
收入		支出
項 目	決算數(shù)	項目		決算數(shù)
欄 次	1	欄 次		2
一、財政撥款收入	245.36	一、一般公共服務支出		171.54
二、上級補助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事業(yè)收入	0.00	三、國防支出		0.00
四、經(jīng)營收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科學技術(shù)支出		0.00
		七、文化體育與傳媒支出		18.50
		八、社會保障和就業(yè)支出		54.52
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		0.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0.00
		十二、農(nóng)林水支出		0.80
		十三、交通運輸支出		0.00
		十四、資源勘探信息等支出		0.00
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
		十八、國土海洋氣象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、糧油物資儲備支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、債務還本支出		0.00
		二十三、債務付息支出		0.00
本年收入合計	245.36	本年支出合計		245.36
用事業(yè)基金彌補收支差額	0.00	結(jié)余分配		0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00	其中：提取職工福利基金		0.00
其中：項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金		0.00
		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00
		其中：項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00
總計	245.36	總計		245.36

 

收入決算表

						公開02表
部門：中共宣城市委黨史研究室						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計	245.36	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共產(chǎn)黨事務支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	機關(guān)服務	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事業(yè)運行	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化體育與傳媒支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	農(nóng)林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶貧	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶貧支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

                                             

 

支出決算表

								公開03表
部門：中共宣城市委黨史研究室								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	245.36	211.86	33.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	171.54	156.54	15.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共產(chǎn)黨事務支出	171.54	156.54	15.00	0.00	0.00	0.00
2013603			機關(guān)服務	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事業(yè)運行	160.05	145.05	15.00	0.00	0.00	0.00
207			文化體育與傳媒支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20701			文化	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶貧	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶貧支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

 

財政撥款收入支出決算總表

			公開04表 金額單位：萬元
部門：中共宣城市委黨史研究室
收入		支出
項    目	決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	245.36	一、一般公共服務支出	171.54	171.54	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、國防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科學技術(shù)支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化體育與傳媒支出	18.50	18.50	0.00
		八、社會保障和就業(yè)支出	54.52	54.52	0.00
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00
		十二、農(nóng)林水支出	0.80	0.80	0.00
		十三、交通運輸支出	0.00	0.00	0.00
		十四、資源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00	0.00	0.00
		十八、國土海洋氣象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、糧油物資儲備支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、債務還本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、債務付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	245.36	本年支出合計	245.36	245.36	0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00	0.00	0.00
一般公共預算財政撥款	0.00
政府性基金預算財政撥款	0.00
合計	245.36	合計	245.36	245.36	0.00

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：中共宣城市委黨史研究室								金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

 

備注：本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 中共宣城市委黨史研究室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計245.36萬元，支出總計245.36萬元。與2016年相比，收、支總計各增加35.81萬元，增長17.09%，主要原因：一是調(diào)資、相應的人員經(jīng)費增加；二是日常公用經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計245.36 萬元，其中：財政撥款收入245.36萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計245.36萬元，其中：基本支出211.86萬元，占86.35%；項目支出33.50萬元，占13.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計245.36萬元，支出總計245.36萬元。與2016年相比，收、支總計各增加35.81萬元，增長17.09%，主要原因：一是調(diào)資、相應的人員經(jīng)費增加；二是日常公用經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入245.36萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加35.81萬元，增長17.09%，主要原因：一是調(diào)資、相應的人員經(jīng)費增加；二是日常公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出245.36萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加35.81萬元，增長17.09%，主要原因：一是調(diào)資、相應的人員經(jīng)費增加；二是日常公用經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出245.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出171.54萬元，占69.91%。文化體育與傳媒支出（類）18.50萬元，占7.54%。社會保障和就業(yè)支出（類）54.52萬元，占22.22%。農(nóng)林水支出（類）0.8萬元，占0.033%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為155.72萬元，支出決算為245.36萬元，完成年初預算的157.56%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是調(diào)資、相應的人員經(jīng)費增加；二是日常公用經(jīng)費增加。其中:基本支出211.86萬元，占86.35%；項目支出33.50萬元，占13.65%。具體情況如下：

1、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為139.96萬元，支出決算為160.05萬元，完成年初預算的114.35%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是調(diào)資、相應的人員經(jīng)費增加；二是日常公用經(jīng)費增加。

2、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。該項目為年中追加預算，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是收市財政撥付給掛靠在我室的社團市新四軍歷史研究會經(jīng)費18.50萬元，用于出版《新四軍在宣城》一書，我室將此筆經(jīng)費轉(zhuǎn)撥市新四軍歷史研究會。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為4.27萬元（不含退休工資），支出決算為54.52萬元（含退休工資等）。

4、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。該項為年中追加預算，主要用于我室對口幫扶旌德縣俞村鎮(zhèn)仕川村、蔡家橋湯村扶貧基金，支出決算為0.8萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出211.87萬元，其中人員經(jīng)費193.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本養(yǎng)老保險繳費、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費18.82萬元，主要包括：電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

市委黨史研究室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，宣城市委黨史研究室機關(guān)運行經(jīng)費支出18.82萬元，比2016年增加1.90萬元，增長11.23%，主要原因是商品和服務支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，宣城市委黨史研究室無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

無國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）關(guān)于2017年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，市委黨史研究室對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金18萬元，占項目預算總額的100%。評價結(jié)果顯示，項目經(jīng)費全部按計劃使用，達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。