中共宣城市委黨校2016年部門預(yù)算編制說明

一、基本情況

中共宣城市委黨校（宣城市行政學(xué)院、宣城市社會(huì)主義學(xué)院）直屬中共宣城市委，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要承擔(dān)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、非黨干部的培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作，承擔(dān)宣州區(qū)各級(jí)各類干部培訓(xùn)、承擔(dān)部分公務(wù)員培訓(xùn)以及市區(qū)相關(guān)單位、部分社會(huì)培訓(xùn)工作，同時(shí)為市委市政府提供決策咨詢服務(wù)。2003年，中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復(fù)為大專體制規(guī)格。

 中共宣城市委黨校實(shí)行校務(wù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制，現(xiàn)校委成員由6人組成。市委副書記王章來同志兼任校長(zhǎng),常務(wù)副校長(zhǎng)張光勇同志主持工作?，F(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處、總務(wù)處、函授部為機(jī)關(guān)處室；馬克思主義基礎(chǔ)理論教研室、綜合教研室、圖書資料室(信息中心)、理論研究室（市情研究所）為教研機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有在職職工63人，離退休職工72人。

二、2016年主要工作計(jì)劃

1、貫徹全國(guó)、全省黨校工作會(huì)議精神，認(rèn)真謀劃“十三五”發(fā)展規(guī)劃

組織開展全國(guó)、全省黨校工作會(huì)議精神暨《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨校工作的意見》文件精神學(xué)習(xí)活動(dòng)。制定我校“十三五”發(fā)展五年規(guī)劃，確定未來五年發(fā)展方向和發(fā)展舉措。開展“校風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，加強(qiáng)以“黨風(fēng)、校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)”為內(nèi)容的校風(fēng)建設(shè)，采取集中學(xué)習(xí)、拓展訓(xùn)練、主題征文、黨性鍛煉等多種形式，鍛造具有鐵一般信仰、鐵一般信念、鐵一般紀(jì)律、鐵一般擔(dān)當(dāng)?shù)?ldquo;四鐵”型教職工隊(duì)伍。

2、堅(jiān)持質(zhì)量立校，深化教學(xué)改革

圍繞市委、市政府中心工作，發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道、主陣地作用。深化教學(xué)改革，優(yōu)化教學(xué)布局，充實(shí)教學(xué)內(nèi)容，完善教學(xué)計(jì)劃。在全市建立由黨性教育、廉政教育、國(guó)防教育三部分組成的現(xiàn)場(chǎng)教育基地體系。加大外請(qǐng)教師力度，側(cè)重請(qǐng)黨校系統(tǒng)名師、黨的理論教育和黨性教育專家，加強(qiáng)對(duì)外請(qǐng)教師政治思想、業(yè)務(wù)能力等方面的把關(guān)和綜合性管理。完善領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺(tái)機(jī)制，科學(xué)制定領(lǐng)導(dǎo)上講臺(tái)年度計(jì)劃，保持相應(yīng)課程比例，做到黨政領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺(tái)與黨校授課計(jì)劃安排的協(xié)調(diào)推動(dòng)。創(chuàng)新優(yōu)化黨的理論教育和黨性教育方式，進(jìn)一步推行研究式、案例式、體驗(yàn)式教學(xué)，探索加大實(shí)行新教學(xué)形式的績(jī)效權(quán)重。推進(jìn)優(yōu)勢(shì)學(xué)科和重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，加強(qiáng)以中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系為主的馬克思主義理論學(xué)科建設(shè)和黨性教育學(xué)科建設(shè)，培樹學(xué)科帶頭人。

3、堅(jiān)持實(shí)事求是，發(fā)揮科研支撐作用

發(fā)揮科研資政作用。圍繞市委市政府中心工作，組織力量集體攻關(guān)，深入基層調(diào)研，力爭(zhēng)推出一批高質(zhì)量的研究成果，為市委市政府提供決策參考。加大新型智庫建設(shè)力度，加強(qiáng)智庫成果在決策中的轉(zhuǎn)化應(yīng)用。實(shí)施科研傳幫帶計(jì)劃，提高青年教師科研能力。加大對(duì)重大理論熱點(diǎn)問題的研究，加強(qiáng)科研成果轉(zhuǎn)化，推進(jìn)科研成果進(jìn)課堂。創(chuàng)新完善學(xué)員參與決策咨詢機(jī)制，加強(qiáng)理論研究工作。提高?？|(zhì)量，擴(kuò)大影響力。

4、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高行政后勤工作水平

加強(qiáng)財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)落后基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行逐步維修改造。管護(hù)好校園安防設(shè)備和消防設(shè)施，提高校園綜合治理水平。加強(qiáng)對(duì)物業(yè)公司的管理，加強(qiáng)校園停車、綠化、保潔、健身設(shè)施維護(hù)等方面的綜合管理。深入推進(jìn)文明創(chuàng)建工作，推動(dòng)教職工積極參加公益活動(dòng)，營(yíng)造崇德向善、團(tuán)結(jié)進(jìn)取的校園文化。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字資源建設(shè)。升級(jí)校園網(wǎng)安全防護(hù)功能，豐富數(shù)字資源內(nèi)容。落實(shí)離退休老干部各項(xiàng)待遇，豐富退休老干部精神文化生活。

三、收支預(yù)算安排

中共宣城市委黨校2016年部門預(yù)算可支配收入1110.23萬元，其中財(cái)政撥款收入770.23萬元，納入專戶管理的政府非稅收入340萬元；部門預(yù)算支出總計(jì)1110.23萬元，其中教育支出1093.21萬元（包括工資福利支出463.59萬元、商品和服務(wù)支出83.38萬元、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助收入120.26萬元），社會(huì)保障和就業(yè)支出29.47萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出總計(jì)12.86萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)4.76萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.10萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算基本與上年持平。

附件：

1、2016年部門收支預(yù)算總表

2、2016年部門收入預(yù)算總表

3、2016年部門支出預(yù)算總表

4、2016年部門財(cái)政收支總表

5、2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7、2016年部門政府性基金收支預(yù)算表

附表1
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門：宣城市委黨校	單位：萬元
收   入		支 出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出
政府性基金預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
		（二）國(guó)防支出
二、本年收入		（三）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	770.23	（四）教育支出	753.21	753.21
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	770.23	（五）科學(xué)技術(shù)支出
國(guó)庫管理非稅收入		（六）文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.02	17.02
		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出
		……
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	770.23	支出總計(jì)	770.23	770.23
注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

附表2
2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門：宣城市委黨校	單位：萬元
功能分類科目		2016年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
205	教育	753.21	650.21	103
20508	教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育	753.21	650.21	103
2050802	干部教育	753.21	650.21	103
208	社會(huì)保障和就業(yè)	17.02	17.02
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.02	17.02
2080502	事業(yè)單位離退休	17.02	17.02
合計(jì)		770.23	667.23	103
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出預(yù)算情況。

附表3
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門：宣城市委黨校		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		2016年年初基本支出預(yù)算
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	463.59	463.59
30101	基本工資	212.8	212.8
30102	津貼補(bǔ)貼	226.1	226.1
30103	獎(jiǎng)金	17.73	17.73
30104	社保保障繳費(fèi)	0	0
30105	其他工資福利支出	6.96	6.96
302	商品和服務(wù)支出	83.38		83.38
30201	辦公費(fèi)	39.29		39.29
30202	印刷費(fèi)	0		0
30203	咨詢費(fèi)	0		0
30204	手續(xù)費(fèi)	0		0
30205	物業(yè)管理費(fèi)	6		6
30206	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.1		8.1
30207	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	9.14		9.14
30208	福利費(fèi)	6.85		6.85
30209	會(huì)議費(fèi)	6		6
30210	網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8		8
303	對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出	120.26	120.26
30301	住房公積金	58.17	58.17
30302	生活補(bǔ)助支出	2.79	2.79
30303	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.29	0.29
30304	提租補(bǔ)貼	23.9	23.9
30305	其他對(duì)個(gè)有家庭補(bǔ)助支出	35.11	35.11
		0
合計(jì)		667.23	583.85	83.38
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。

附表4
2016年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
部門：	宣城市委黨校		單位：萬元
科目編碼		科目名稱	本年政府性基金財(cái)政撥款收入	本年政府性基金財(cái)政撥款支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
205		教育
20508		教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育
2050802		干部教育
208		社會(huì)保障和就業(yè)
20805		行政事業(yè)單位離退休
2080502		事業(yè)單位離退休
合計(jì)
注：沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表，并說明：“**（部門、單位）沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

附表5
2016年部門收支預(yù)算總表
部門：宣城市委黨校	單位：萬元
收 入		支 出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	770.23	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、國(guó)防支出
三、納入專戶管理政府非稅收入	340.00	三、公共安全支出
四、其他收入		四、教育支出	1093.21
事業(yè)收入		五、科學(xué)技術(shù)支出
經(jīng)營(yíng)收入		六、文化體育與傳媒支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		七、社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.02
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計(jì)	1,110.23	本年支出合計(jì)	1110.23
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)		支出總計(jì)
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。

附表6
2016年部門收入預(yù)算總表
部門：宣城市委黨校		單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱						小計(jì)	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
205	教育	1093.21		753.21		340
20508	教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育	1093.21		753.21		340
2050802	干部教育	1093.21		753.21		340
208	社會(huì)保障和就業(yè)	17.02		17.02
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.02		17.02
2080502	事業(yè)單位離退休	17.02		17.02
合計(jì)		1110.23	0	770.23	0	340
注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。

附表7
2016年部門支出預(yù)算總表
部門：宣城市委黨校	單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
205	教育	1,093.2	990.21	103.00
20508	教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育	1,093.2	990.21	103.00
2050802	干部教育	1,093.2	990.21	103.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)	17.0	17.02
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.0	17.02
2080502	事業(yè)單位離退休	17.0	17.02
合計(jì)		1,110.2	1,007.23	103.00
注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。