根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照部門(mén)預(yù)算編制要求，結(jié)合本部門(mén)2017年工作實(shí)際，編制本部門(mén)預(yù)算。

一、單位主要職責(zé)

中共宣城市委黨校（宣城市行政學(xué)院、宣城市社會(huì)主義學(xué)院）直屬中共宣城市委，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要承擔(dān)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、非黨干部的培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作，承擔(dān)宣州區(qū)各級(jí)各類干部培訓(xùn)、承擔(dān)部分公務(wù)員培訓(xùn)以及市區(qū)相關(guān)單位、部分社會(huì)培訓(xùn)工作，同時(shí)為市委市政府提供決策咨詢服務(wù)。2003年，中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復(fù)為大專體制規(guī)格。

二、2017年主要工作任務(wù)

1、貫徹全國(guó)、全省黨校工作會(huì)議精神，認(rèn)真謀劃“十三五”發(fā)展規(guī)劃

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，組織開(kāi)展全國(guó)、全省黨校工作會(huì)議精神暨《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨校工作的意見(jiàn)》文件精神學(xué)習(xí)活動(dòng)。制定我校“十三五”發(fā)展五年規(guī)劃，確定未來(lái)五年發(fā)展方向和發(fā)展舉措。開(kāi)展“校風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，加強(qiáng)以“黨風(fēng)、校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)”為內(nèi)容的校風(fēng)建設(shè)，采取集中學(xué)習(xí)、拓展訓(xùn)練、主題征文、黨性鍛煉等多種形式，鍛造具有鐵一般信仰、鐵一般信念、鐵一般紀(jì)律、鐵一般擔(dān)當(dāng)?shù)?ldquo;四鐵”型教職工隊(duì)伍。

2、堅(jiān)持質(zhì)量立校，深化教學(xué)改革

圍繞市委、市政府中心工作，發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道、主陣地作用。深化教學(xué)改革，優(yōu)化教學(xué)布局，充實(shí)教學(xué)內(nèi)容，完善教學(xué)計(jì)劃。在全市建立由黨性教育、廉政教育、國(guó)防教育三部分組成的現(xiàn)場(chǎng)教育基地體系。加大外請(qǐng)教師力度，側(cè)重請(qǐng)黨校系統(tǒng)名師、黨的理論教育和黨性教育專家，加強(qiáng)對(duì)外請(qǐng)教師政治思想、業(yè)務(wù)能力等方面的把關(guān)和綜合性管理。完善領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺(tái)機(jī)制，科學(xué)制定領(lǐng)導(dǎo)上講臺(tái)年度計(jì)劃，保持相應(yīng)課程比例，做到黨政領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺(tái)與黨校授課計(jì)劃安排的協(xié)調(diào)推動(dòng)。創(chuàng)新優(yōu)化黨的理論教育和黨性教育方式，進(jìn)一步推行研究式、案例式、體驗(yàn)式教學(xué)，探索加大實(shí)行新教學(xué)形式的績(jī)效權(quán)重。推進(jìn)優(yōu)勢(shì)學(xué)科和重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，加強(qiáng)以中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系為主的馬克思主義理論學(xué)科建設(shè)和黨性教育學(xué)科建設(shè)，培樹(shù)學(xué)科帶頭人。

3、堅(jiān)持實(shí)事求是，發(fā)揮科研支撐作用

發(fā)揮科研資政作用。圍繞市委市政府中心工作，組織力量集體攻關(guān)，深入基層調(diào)研，力爭(zhēng)推出一批高質(zhì)量的研究成果，為市委市政府提供決策參考。加大新型智庫(kù)建設(shè)力度，加強(qiáng)智庫(kù)成果在決策中的轉(zhuǎn)化應(yīng)用。實(shí)施科研傳幫帶計(jì)劃，提高青年教師科研能力。加大對(duì)重大理論熱點(diǎn)問(wèn)題的研究，加強(qiáng)科研成果轉(zhuǎn)化，推進(jìn)科研成果進(jìn)課堂。創(chuàng)新完善學(xué)員參與決策咨詢機(jī)制，加強(qiáng)理論研究工作。提高校刊質(zhì)量，擴(kuò)大影響力。

4、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高行政后勤工作水平

加強(qiáng)財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)落后基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行逐步維修改造。管護(hù)好校園安防設(shè)備和消防設(shè)施，提高校園綜合治理水平。加強(qiáng)對(duì)物業(yè)公司的管理，加強(qiáng)校園停車、綠化、保潔、健身設(shè)施維護(hù)等方面的綜合管理。深入推進(jìn)文明創(chuàng)建工作，推動(dòng)教職工積極參加公益活動(dòng)，營(yíng)造崇德向善、團(tuán)結(jié)進(jìn)取的校園文化。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字資源建設(shè)。升級(jí)校園網(wǎng)安全防護(hù)功能，豐富數(shù)字資源內(nèi)容。落實(shí)離退休老干部各項(xiàng)待遇，豐富退休老干部精神文化生活。

三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

中共宣城市委黨校實(shí)行校務(wù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制，現(xiàn)校委成員由7人組成。市委副書(shū)記嚴(yán)琛同志兼任校長(zhǎng),常務(wù)副校長(zhǎng)張光勇同志主持工作?，F(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處、總務(wù)處、函授部為機(jī)關(guān)處室；馬克思主義基礎(chǔ)理論教研室、綜合教研室、圖書(shū)資料室(信息中心)、理論研究室和市情研究所為教研機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)有在職職工60人，離退休職工74人。

四、2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收入預(yù)算

中共宣城市委黨校2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入945.56萬(wàn)元，其中教育支出916.09萬(wàn)元（行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)613.09萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)303萬(wàn)元），社會(huì)保障與社會(huì)就業(yè)支出29.47萬(wàn)元。另外納入專戶管理的政府非稅收入183.24萬(wàn)元，2017年度部門(mén)預(yù)算可支配總收入1128.80萬(wàn)元。

根據(jù)2017年工作安排，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加，比2016年增加了200萬(wàn)，主要原因2017年新增主體班培訓(xùn)費(fèi)這項(xiàng)專項(xiàng)費(fèi)用；社會(huì)保障與社會(huì)就業(yè)支出增加，比2016年增加了12.45萬(wàn)元，原因退休工資增加；行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少，比2016年減少了37.12萬(wàn)元，原因是在職人員減少。合計(jì)2017年度部門(mén)收入預(yù)算比2016年度增加175.33萬(wàn)元。

（二）部門(mén)支出預(yù)算

中共宣城市委黨校2017年部門(mén)一般財(cái)政公共預(yù)算945.56萬(wàn)元，其中教育支出916.09萬(wàn)元（行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)613.09萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)303萬(wàn)元），社會(huì)保障與社會(huì)就業(yè)支出29.47萬(wàn)元。另外納入專戶管理的政府非稅收入183.24萬(wàn)元，2017年度部門(mén)預(yù)算可支配總收入1128.80萬(wàn)元。

根據(jù)2017年工作安排，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加，比2016年增加了200萬(wàn)，主要原因2017年新增主體班培訓(xùn)費(fèi)這項(xiàng)專項(xiàng)費(fèi)用；社會(huì)保障與社會(huì)就業(yè)支出增加，比2016年增加了12.45萬(wàn)元，原因退休工資增加；行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少，比2016年減少了37.12萬(wàn)元，原因是在職人員減少。合計(jì)2017年度部門(mén)收入預(yù)算比2016年度增加175.33萬(wàn)元。

（三）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年度宣城市市委黨校行政運(yùn)行費(fèi)為192.58萬(wàn)元，主要保障單位日常運(yùn)行，用于單位日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置等。

2、政府采購(gòu)情況

2017年度市委黨校采購(gòu)預(yù)算29萬(wàn)元，全部用來(lái)購(gòu)置辦公及教學(xué)電腦、投影設(shè)備等，占政府采購(gòu)100%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有保用

截止到2017年元月1日，市委黨校無(wú)辦公車輛，辦公及教學(xué)用房移交國(guó)投公司統(tǒng)一管理，無(wú)大型設(shè)備，僅有日常辦以及教學(xué)電腦、空調(diào)、教學(xué)和辦公桌椅等。

（四）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、電費(fèi)、日常維修及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。