目 錄

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1.宣城市廣播電視臺2018年收支預算總表

2.宣城市廣播電視臺2018年收入預算總表

3.宣城市廣播電視臺2018年支出預算總表

4.宣城市廣播電視臺2018年財政撥款收支預算總表

5.宣城市廣播電視臺2018年一般公共預算支出預算表

6.宣城市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出預算表

7.宣城市廣播電視臺2018年政府性基金預算支出預算表

8.宣城市廣播電視臺2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.2018年收支預算總體情況

2.2018年收入預算情況

3.2018年支出預算情況

4.2018年財政撥款收支預算總體情況

5.2018年一般公共預算財政撥款情況

6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

宣城市廣播電視臺2018年部門預算

 

第一部分  部門概況

    宣城市廣播電視臺于2010年9月組建成立，是市委市政府直屬的財供事業(yè)單位，由市委宣傳部領(lǐng)導，市文化廣電新聞出版局依法實施行業(yè)管理。臺內(nèi)設機構(gòu)為辦公室、總編室、人力資源部、技術(shù)播出中心、電視新聞中心時政部、電視新聞中心民生部、電視新聞中心外宣部、電視欄目研發(fā)中心、電視活動管理中心、廣播中心、新媒體發(fā)展中心。直屬二級機構(gòu)為宣城新聞網(wǎng)（財政供給事業(yè)單位）、宣城廣電報社（自收自支事業(yè)單位）和網(wǎng)絡傳輸中心（自收自支事業(yè)單位）。集廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡、移動新媒體于一體，承擔著黨政方針宣傳、新聞傳播、社會教育、文化娛樂、民生服務等多種職能，肩負著發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)與廣電公共服務職能。

一、主要職責

（一）宣傳貫徹黨的基本路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)廣播電視工作的路線、方針、政策及廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī)。

（二）履行黨的新聞輿論工作職責和使命，組織開展廣播電視宣傳、創(chuàng)作和生產(chǎn)。

（三）堅持正確的輿論導向，宣傳市委、市政府重大決策、中心工作和各行各業(yè)新人新事新成就；關(guān)注民生民情，加強輿論監(jiān)督。加大對外宣傳力度，提升我市知名度、美譽度和影響力。

（四）負責制定并組織實施本臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責本臺廣播電視基礎實施規(guī)劃、建設和管理；制定并組織實施本臺廣播電視頻率頻道發(fā)展規(guī)劃和相應的規(guī)范性文件及管理辦法；負責制作、監(jiān)督、管理本臺廣播電視廣告的制作、播出。

（五）負責實施本臺廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目的轉(zhuǎn)收錄；負責實施通過信息網(wǎng)絡向公眾傳播視聽節(jié)目；負責審查在本臺播出的電影、電視劇及其他節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。

（六）貫徹執(zhí)行國家廣播電視技術(shù)政策和標準，負責本臺廣播電視重要技術(shù)設備監(jiān)管，加強安全防范，保障廣播電視節(jié)目安全播出。

（七）負責開展廣播電視高新技術(shù)的科學研究、開發(fā)應用、申報評定和推廣應用；負責對本臺網(wǎng)絡媒體、手機電視、數(shù)字電視等新興媒體的開發(fā)、推廣、管理和應用；負責本臺廣播、電視、專用微波等頻率頻道資源的報批、使用和管理。

(八)依法報批本臺廣播電視播出機構(gòu)、廣播電視節(jié)目、廣播電視網(wǎng)站的建立和撤銷；參與制定市信息網(wǎng)絡總體規(guī)劃。

（九）負責推進本臺廣播電視制播分離和資源整合工作，組建面向市場的廣播電視媒體公司（集團），組織協(xié)調(diào)廣播電視媒體廣告經(jīng)營和廣電文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，增強本臺經(jīng)濟實力和綜合競爭力。

（十）推進組織實施內(nèi)部管理體制和運行機制改革；指導、協(xié)調(diào)縣市區(qū)廣播電視業(yè)務工作。

（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

宣城市廣播電視臺2018年度部門預算為臺本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城市廣播電視臺	公益二類事業(yè)單位

 

三、2018年主要工作

2018年我臺將以全面從嚴治黨為主線，以深化改革為動力，依靠全體干部職工，抓組織領(lǐng)導、抓統(tǒng)籌管理、抓責任落實，做到持續(xù)推進全面從嚴治黨、深化改革、改進新聞宣傳、加強經(jīng)營創(chuàng)收、強化作風建設，不斷推進重點工作取得新突破，打造現(xiàn)代服務型廣電全媒體。

一是持續(xù)推進全面從嚴治黨。持續(xù)聚焦基層黨建和廉政建設，細化黨員教育、制度建設、嚴格黨內(nèi)生活等舉措，加強理論武裝、思想教育和制度管控，開展民主評議黨員和執(zhí)紀問責，全面推進基層黨組織標準化建設，推進黨風廉政建設和反腐敗工作，從嚴落實黨建工作責任。在黨建工作繼承、創(chuàng)新、突破上下功夫，立足我臺實際，堅持黨的建設與發(fā)展相結(jié)合，黨務與業(yè)務相結(jié)合；創(chuàng)新活動載體，豐富黨員教育管理形式，組織好 “不忘初心、牢記使命”專題教育，落實好學習教育、專題研討、黨性檢查、對標整改等要求，引導黨員干部以“四講四有”為標尺，做到“四個合格”，示范帶動職工自我教育、革新，積極參與到履職盡責、開拓創(chuàng)新中，力求實現(xiàn)抓黨建、強隊伍、促發(fā)展。

二是持續(xù)推進深化改革。堅持以打造現(xiàn)代服務型廣電全媒體為目標，強化頂層設計、科學決策，規(guī)劃好媒體體制轉(zhuǎn)型、新聞宣傳轉(zhuǎn)型、經(jīng)營創(chuàng)收轉(zhuǎn)型、廣電隊伍轉(zhuǎn)型，又要從廣電媒體經(jīng)營層面出發(fā)，堅決執(zhí)行宣傳、創(chuàng)收“兩分離、再融合”發(fā)展路徑，積極組織調(diào)研商討，研究媒體經(jīng)營、內(nèi)部管理和廣電文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦法，細化節(jié)目改版、創(chuàng)收欄目研發(fā)、活動管理、宣傳服務和新媒體建設等工作舉措，力爭實現(xiàn)新聞宣傳、經(jīng)營創(chuàng)收的“雙豐收”。同時，堅持好制度建設、制度管控，在繼續(xù)深化著重深化統(tǒng)分管理、優(yōu)化目標管理、實施績效考核管理，執(zhí)行好日常督查、專項檢查和年終督查，壓實責任、傳導壓力，破除制度執(zhí)行不力的問題，不斷推進廣電事業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展，力求實現(xiàn)宣城廣電協(xié)同發(fā)展、和諧發(fā)展。

三是持續(xù)改進新聞宣傳。堅持黨管媒體、黨管意識形態(tài)，繼續(xù)圍繞市委市政府中心工作，加強新聞宣傳策劃，關(guān)注熱點、難點問題，組織好主題宣傳和重點報道，講述好宣城故事，傳遞好宣城聲音，履行好新聞宣傳、媒體監(jiān)督和輿論引導等職能。繼續(xù)推進欄目改版，繼續(xù)整合干部在線教育、節(jié)目考評、崗位練兵等學習教育、實踐培訓平臺，積極開展業(yè)務培訓、人才培養(yǎng)，進一步挖掘人才、資源、內(nèi)容、品牌等優(yōu)勢，繼續(xù)推進內(nèi)容創(chuàng)新、媒體融合和全媒體建設，持續(xù)推進《新聞聯(lián)播》、《直播宣城》、《百姓問政》、《百姓熱線》和《宣城記憶》等品牌欄目建設。立足新聞宣傳的敏銳性、可讀性和貼近性的要求，強化深度、跟蹤、評論、問效，精準定位受眾，設置好議題，選好報道切入點并積極運用“透宣”APP 、微博、微信等新媒介體，多制播、刊發(fā)導向正確、引導有力的稿件，有效反映黨的主張，體現(xiàn)黨的意志，提升輿論引導力和媒體影響力，不斷強化宣傳陣地建設。

四是持續(xù)加強經(jīng)營創(chuàng)收。繼續(xù)實施宣傳、創(chuàng)收“融合”行動，認真研究2018年廣告市場、客戶需求，面向市場開辦欄目、策劃活動，推動節(jié)目生產(chǎn)與廣告創(chuàng)收、經(jīng)營創(chuàng)收聯(lián)動。堅持經(jīng)營創(chuàng)收目標責任制，既要通過加強創(chuàng)收工作周調(diào)度、月考核和季度總結(jié)，傳導壓力、壓實責任，又要鼓勵部門結(jié)合實際開辟活動創(chuàng)收、專題片創(chuàng)收、宣傳合作創(chuàng)收、經(jīng)營合作創(chuàng)收，不斷豐富創(chuàng)收形式，不斷拓展創(chuàng)收渠道，確保年度創(chuàng)收任務完成，確保我臺穩(wěn)定運行。堅持堅持市場化運營、項目化管理，繼續(xù)承辦好“中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心”、“中小企業(yè)服務中心”項目，維護好家裝、微信代維和電商購物等項目，主動與市場對接，謀劃推進新的產(chǎn)業(yè)項目。同時，要增強風險意識，制定有效防范措施，防止合作經(jīng)營風險發(fā)生。

五是持續(xù)深化作風建設。圍繞落實中央八項規(guī)定、省市委三十條和廉潔自律各項規(guī)定，組織黨員干部聚焦“四風”，深查“四觀”，教育引導黨員干部對標反思找差距，積極踐行黨風廉政具體要求。堅持以責任廣電建設為中心，繼續(xù)開展形式多樣的作風養(yǎng)成教育、業(yè)務培訓等活動，組織干部群眾參加文明創(chuàng)建、精準扶貧、志愿服務等社會實踐，不斷提升干部職工的責任意識、擔當意識，強化廣電隊伍建設。同時，結(jié)合全面從嚴治黨要求，成立臺機關(guān)紀委，全力支持市紀委駐市委宣傳部紀檢組開展工作，持續(xù)對臺“三重一大”進行監(jiān)督，對重點人員、重要崗位加強監(jiān)控，對廣告經(jīng)營、活動創(chuàng)收、新聞采編等流程加強管控，落實談心談話、警示教育、日常監(jiān)督和執(zhí)紀問責等制度，不斷推進臺黨風廉政風險防控體系建設，力求打擊邪氣、弘揚正氣，營造出良好的政治生態(tài)。

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預算表

部門公開表1

 

宣城市廣播電視臺2018年部門收支預算總表
			單位：萬元
收  入		支  出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	2503.09	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入		二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入	21.00	四、教育支出
五、其他收入		五、科學技術(shù)支出
事業(yè)收入		六、文化體育與傳媒支出	2506.88
經(jīng)營收入		七、社會保障和就業(yè)支出	17.21
上級補助收入
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	2524.09	本年支出合計	2524.09
上年結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	2524.09	支出總計	2524.09

部門公開表2 宣城市廣播電視臺2018年部門收入預算總表
																單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計		事業(yè)收入	經(jīng)營收入		上級補助收入		附屬單位上繳收入		其他
207	文化體育與傳媒支出	2506.88		2485.88			21.00
20704	新聞出版廣播影視	2506.88		2485.88			21.00
2070405	電視	2506.88		2485.88			21.00
208	社會保障和就業(yè)支出	17.21		17.21
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.21		17.21
2080502	事業(yè)單位離退休	17.21		17.21
合計		2524.09		2503.09			21.00

 

部門公開表3   宣城市廣播電視臺2018年部門支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
207	文化體育與傳媒支出	2506.88	1739.68	767.20
20704	新聞出版廣播影視	2506.88	1739.68	767.20
2070405	電視	2506.88	1739.68	767.20
208	社會保障和就業(yè)支出	17.21	17.21
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.21	17.21
2080502	事業(yè)單位離退休	17.21	17.21
合計		2524.09	1756.89	767.20

 

部門公開表4   宣城市廣播電視臺2018年財政撥款收支預算總表
									單位：萬元
收   入			支  出
項目	預算數(shù)		項目	合計	一般公共預算財政撥款			政府性基金預算財政撥款		國有資本經(jīng)營預算撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)			一、本年支出
（一）一般公共預算撥款			（一）一般公共服務支出
（二）政府性基金預算撥款			（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款			（三）公共安全支出
			（四）教育支出
二、本年收入			（五）科學技術(shù)支出
（一）一般公共預算撥款	2503.09		（六）文化體育與傳媒支出	2485.88	2485.88
經(jīng)常收入預算撥款	1076.62		（七）社會保障和就業(yè)支出	17.21	17.21
國庫管理非稅收入	1426.47
（二）政府性基金預算撥款			……
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預算撥款
			二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	2503.09		支出總計	2503.09	2503.09

 

 

 

 

 

部門公開表5

宣城市廣播電視臺2018年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
207	文化體育與傳媒支出	2485.88	1739.68	746.20
20704	新聞出版廣播影視	2485.88	1739.68	746.20
2070405	電視	2485.88	1739.68	746.20
208	社會保障和就業(yè)支出	17.21	17.21
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.21	17.21
2080502	事業(yè)單位離退休	17.21	17.21
合計		2503.09	1756.89	746.20

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

宣城市財政局2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	1519.57
30101	基本工資	290.01
30102	津貼補貼	16.06
30103	獎金	24.17
30107	績效工資	236.32
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	110.15
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	2.26
30112	其他社會保障繳費	0.45
30113	住房公積金	71.85
30199	其他工資福利支出	768.30
302	商品和服務支出	150.83
30201	辦公費	5.00
30205	水費	2.00
30206	電費	7.00
30209	物業(yè)管理費	30.00
30213	維修（護）費	16.00
30214	租賃費	2.00
30215	會議費	6.00
30216	培訓費	1.00
30217	公務接待費	3.00
30218	專用材料費	2.00
30226	勞務費	2.00
30227	委托業(yè)務費	25.80
30228	工會經(jīng)費	10.53
30229	福利費	7.90
30239	其他交通費用	10.90
30299	其他商品和服務支出	19.70
303	對個人和家庭的補助	86.49
30302	退休費	7.01
30305	生活補助	0.60
30399	其他對個人和家庭的補助支出	78.88
合計		1756.89

 

部門公開表7

 

宣城市廣播電視臺2018年政府性基金預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預算撥款收入	政府性基金預算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計
注：宣城市廣播電視臺沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

部門公開表8

 

宣城市廣播電視臺2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款支出
				合計	基本支出		項目支出
合計
注：宣城市廣播電視臺沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理的原則，宣城市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市廣播電視臺2018年收支總預算2524.09萬元，收入來源為一般公共預算財政撥款收入和納入專戶管理的政府非稅收入，支出包括文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預算情況

宣城市廣播電視臺2018年部門收入預算2524.09萬元，其中：一般公共預算撥款收入2503.09萬元，占99.17%，比2017年預算增加154.98萬元，增長6.6%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等；納入專戶管理的政府非稅收入21萬元，占0.83%，2017年無此項收入，增長原因主要是2018年度增加廣電建設項目日常運轉(zhuǎn)維護費用。

三、2018年部門支出預算情況

宣城市廣播電視臺2018年部門支出預算2524.09萬元，比2017年預算增加175.98萬元，增長7.49 %，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費和廣告經(jīng)營成本的增加。其中：基本支出1756.89萬元，占69.60%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出767.20萬元，占30.40%，主要用于廣電事業(yè)發(fā)展等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市廣播電視臺2018年財政撥款收支預算2503.09萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2503.09萬元。按資金年度分為：當年財政撥款收入2503.09萬元。支出按功能分類分為：文化體育與傳媒支出2485.88萬元，占99.31%；社會保障和就業(yè)支出17.21萬元，占0.69%。

五、一般公共預算財政撥款情況

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市廣播電視臺2018年一般公共預算財政撥款2503.09萬元，比2017年預算撥款增加154.98萬元，增長  6.6%，增長原因是2018年度在職人員調(diào)增工資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒支出2485.88萬元，占99.31%；社會保障和就業(yè)支出17.21萬元，占0.69%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1、“文化體育與傳媒支出”2018年預算2485.88萬元，比2017年預算增加147.83萬元，增長6.32 %，增長原因2018年度在職人員調(diào)增工資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費和廣告經(jīng)營成本的增加。其中“電視”預算2485.88萬元，主要用于保障我臺正常運轉(zhuǎn)的基本支出和廣電事業(yè)發(fā)展等事務方面的項目支出。

（二）“社會保障和就業(yè)” 2018年預算17.21萬元，比2017年預算增加9.61萬元，增長126.44%，增長原因主要是2018年增加退休人員住房提租補貼和公用經(jīng)費。其中“事業(yè)單位離退休”預算17.21萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員支出。

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出1756.89萬元，其中：工資福利支出1519.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出等。商品和服務支出150.83萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助86.49萬元，主要包括：退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助等。

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

宣城市廣播電視臺2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況

宣城市廣播電視臺2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九 、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標情況

宣城市廣播電視臺2018年沒有市財政局批復績效目標的項目，故無此公開項目。

（二） 機關(guān)運行經(jīng)費。宣城市廣播電視臺屬于事業(yè)單位，運行經(jīng)費主要為事業(yè)單位運行經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。2018年度事業(yè)單位運行經(jīng)費預算安排865.03萬元。

 

（三）政府采購情況。宣城市廣播電視臺2018年政府采購預算總額11萬元。其中：政府采購貨物預算11萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市廣播電視臺固定資產(chǎn)主要由廣電專業(yè)設備和辦公設備構(gòu)成，其中廣電專業(yè)設備約占資產(chǎn)總額的90%。車輛10輛，其中：其他用車10輛（新聞采訪業(yè)務用車8輛，電視直播車1輛，廣播直播車1輛）。單位價值50萬元以上的通用設備11臺（套）。單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2018年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

宣城市廣播電視臺2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。