宣城市文聯(lián)2018年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

目 錄

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.宣城市文聯(lián)2018年收支預(yù)算總表

2.宣城市文聯(lián)2018年收入預(yù)算總表

3.宣城市文聯(lián)2018年支出預(yù)算總表

4.宣城市文聯(lián)2018年財政撥款收支預(yù)算總表

5.宣城市文聯(lián)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.宣城市文聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.宣城市文聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.宣城市文聯(lián)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

9.其他重要事項情況說明 

第四部分名詞解釋

 

 

宣城市文聯(lián)2018年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

宣城市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會（簡稱宣城市文聯(lián)）是全市文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體的聯(lián)合組織，是中共宣城市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是中共宣城市委和市人民政府聯(lián)系文藝家和廣大文藝工作者的橋梁和紐帶，是黨領(lǐng)導(dǎo)文藝工作的助手，在業(yè)務(wù)上接受省文聯(lián)的指導(dǎo)。

宣城市文聯(lián)目前所轄的文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會有：宣城市作家協(xié)會、宣城市戲劇家協(xié)會、宣城市美術(shù)家協(xié)會、宣城市書法家協(xié)會、宣城市攝影家協(xié)會、宣城市音樂家協(xié)會、宣城市舞蹈家協(xié)會和宣城市詩歌學(xué)會。

宣城市文聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組聯(lián)部兩個科室。徐艾平主席，主持市文聯(lián)全面工作，主管申創(chuàng)“中國書法城”工作、機(jī)關(guān)黨建、文明創(chuàng)建工作。呂小平副主席，主管干部人事、財務(wù)，分管市美術(shù)家協(xié)會、市書法家協(xié)會、市攝影家協(xié)會、市音樂家協(xié)會、市舞蹈家協(xié)會。黃廷洪副主席，主管全市重點文藝創(chuàng)作、意識形態(tài)工作，分管市作家協(xié)會、市戲劇家協(xié)會、市詩歌學(xué)會、《敬亭山文藝》。根據(jù)市委安排，朱靜娟副主席掛職旌德縣副縣長，不參與班子分工。

宣城市文聯(lián)下轄事業(yè)單位宣城市書法館（文藝創(chuàng)研中心、申創(chuàng)“中國書法城”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

宣城市文聯(lián)的工作職責(zé)和范圍：   

1. 堅持文藝“兩為”方向，貫徹“雙百”方針；弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化；繼承和弘揚(yáng)民族優(yōu)秀文化，借鑒和吸收世界優(yōu)秀文化；舉辦各類政治性、公益性的演出、展覽、比賽等文化藝術(shù)活動。   
2. 對各類優(yōu)秀創(chuàng)作和表演或其他文藝成果，給予表揚(yáng)和鼓勵；積極發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)新人，不斷擴(kuò)大文藝隊伍，加強(qiáng)對青年文藝工作者的輔導(dǎo)，組織各類文藝培訓(xùn)和采風(fēng)活動。   
3. 對所轄各文學(xué)團(tuán)體和市內(nèi)各縣市區(qū)文聯(lián)負(fù)有“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”責(zé)任，努力為我市文藝工作者營造一個團(tuán)結(jié)安定、民主和諧、改革創(chuàng)新的良好環(huán)境；維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益。   
4. 加強(qiáng)與國內(nèi)外文藝界和各種文藝團(tuán)體的交流，增進(jìn)與國內(nèi)外文學(xué)藝術(shù)家的友誼，努力擴(kuò)大“中國文房四寶之鄉(xiāng)”、“中國書法城”“中國攝影之鄉(xiāng)”的文化影響力。  
5. 認(rèn)真完成市委、市政府和省文聯(lián)下達(dá)的各項工作任務(wù)。  
6. 積極配合有關(guān)部門，開展各種文藝活動。   
7. 按季度編輯出版文藝刊物《敬亭山文藝》雜志，編輯出版美術(shù)類、文學(xué)類、歷史文化類以及反映宣城改革開放成果的文學(xué)圖書。   

宣城市文聯(lián)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是宣城市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會代表大會，大會每五年舉行一次。代表大會閉會期間，由常委會行使職權(quán)。   

人員編制：5人，實有8人（其中1人編制在區(qū)文旅委）   

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：1名正主席，3名副主席

內(nèi)設(shè)科室：2個，分別為辦公室、組聯(lián)部，并設(shè)2個正科職位

宣城市書法館（文藝創(chuàng)研中心、申創(chuàng)“中國書法城”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）事業(yè)編制4名，實際在崗1人。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市文聯(lián)2018年度部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市文聯(lián)機(jī)關(guān)	行政單位

 

三、2018年主要工作

2018年市文聯(lián)工作總體思路是：以深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神為主線，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，緊密結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，圍繞慶祝改革開放四十周年和市委、市政府工作大局，精心策劃項目載體，積極組織文藝活動，創(chuàng)新推進(jìn)精品創(chuàng)作，大力加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，努力在脫貧攻堅、文明創(chuàng)建等主戰(zhàn)場發(fā)揮特色作用，全力助推“四個特色之城”建設(shè)，為打造皖蘇浙省際交匯區(qū)域中心城市和文化名市貢獻(xiàn)文藝力量。

（一）堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)好文藝隊伍

1. 進(jìn)一步落實黨組主體責(zé)任。制發(fā)《宣城市文聯(lián)黨組議事規(guī)則》，完善重要事項重大資金使用流程，規(guī)范黨組工作運(yùn)行。努力克服班子成員赴縣掛職（任職），履職難度大等實際困難，黨組進(jìn)一步增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)意識、責(zé)任意識，采取多種辦法，確保黨組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。堅持每月召開1次黨組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)會，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想尤其是文藝工作指導(dǎo)思想。深入貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅決把中央八項規(guī)定及《實施細(xì)則》精神和省、市委《實施細(xì)則》落到實處。
2. 深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。團(tuán)結(jié)引領(lǐng)全市文藝界在主題教育中，做好規(guī)定動作，結(jié)合文藝實際亮好特色動作。舉辦“不忘初心、牢記使命”紅色經(jīng)典閱讀活動，開展讀經(jīng)典心得互動交流。開展“不忘初心、牢記使命”主題創(chuàng)作采風(fēng)，組織文藝家赴嘉興、延安等地開展采風(fēng)創(chuàng)作。
3. 切實履行意識形態(tài)工作責(zé)任。通過組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開展文藝活動，進(jìn)一步加強(qiáng)對文藝界知識分子的團(tuán)結(jié)引領(lǐng)。堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，堅持“二為”方向，充分調(diào)動各界別文藝家努力創(chuàng)作謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄、謳歌時代的精品力作，深化推進(jìn)社會主義核心價值觀建設(shè)。
4. 抓好機(jī)關(guān)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。以機(jī)關(guān)搬遷為契機(jī)，按照基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)“六有”要求，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)“黨員活動室”，確保軟硬件水平全部達(dá)標(biāo)。制定《市文聯(lián)機(jī)關(guān)黨支部工作規(guī)則》。根據(jù)人員變動情況，適時調(diào)整黨支部人員構(gòu)成，認(rèn)真落實“三會一課”制度。

（二）服務(wù)全市大局，發(fā)揮好文聯(lián)獨(dú)特作用

1. 全力創(chuàng)成“中國書法城”。繼續(xù)深入推進(jìn)基層書法組織建設(shè)，評選表彰全市第二批基層書法組織建設(shè)“示范單位”。對宛陵湖書法公園、敬亭詩徑書法刻石進(jìn)行加密，使書法、詩歌兩主題更加協(xié)調(diào)完整。在市區(qū)東、西、北3個高速出入口，增建由知名書法家題寫的宣城國家級名片標(biāo)識牌。加強(qiáng)對宣城書法館的使用管理。認(rèn)真準(zhǔn)備迎檢方案等軟件材料，在省、市媒體進(jìn)行沖刺宣傳。邀請市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)，再赴中國書協(xié)開展溝通聯(lián)絡(luò)，促其早日開展考核驗收。
2. 積極申創(chuàng)“中國詩歌城”。擬定《宣城市申創(chuàng)中國詩歌城工作方案》。繼續(xù)參與第五屆“三月三·敬亭山”文化旅游月活動，充分發(fā)揮宣城詩歌學(xué)會作用，在全國范圍內(nèi)唱響敬亭山詩會品牌。支持涇縣將桃花潭詩會同步打造成全國性品牌。參與推進(jìn)敬亭山數(shù)字詩詞博物館建設(shè)，籌建中國新詩博物館。進(jìn)一步發(fā)掘整理宣城詩歌資源，適時舉辦國際、全國性的詩歌學(xué)術(shù)研討會，謀劃出版《三月三·敬亭山》詩歌作品集。
3. 全心全意服務(wù)中心工作。開展“文藝扶貧 攜手小康”活動，通過向貧困村、貧困戶贈送主題書畫作品“傳家寶”，組織創(chuàng)作脫貧攻堅故事等方式，探索提煉虛功實做扶貧新路徑。繼續(xù)組織戲曲進(jìn)校園、“用鏡頭記錄文明進(jìn)程”、書寫《中國好人長卷（2017年）》等工作，充分發(fā)揮文藝在新時代文明市建設(shè)中的獨(dú)特作用。積極參與招商工作，努力創(chuàng)作藝術(shù)作品服務(wù)招商引資，力爭招商取得新突破。廣泛發(fā)動文藝家積極配合相關(guān)部門做好法治、國防、綜治等工作。

（三）圍繞主責(zé)主業(yè)，抓好文藝精品生產(chǎn)

1. 努力打造一批文藝精品。實施“謳歌新時代”文藝精品工程。依托《敬亭山文藝》，舉辦慶祝改革開放四十周年文學(xué)原創(chuàng)征文（含詩歌）比賽，編輯出版《回望》宣城作家詩人原創(chuàng)文學(xué)作品集（叢書）。策劃創(chuàng)作《時勢造英雄》報告文學(xué)集，講述優(yōu)秀企業(yè)家時代弄潮故事。組織《巨變》慶祝改革開放四十周年主題攝影創(chuàng)作，用影像記錄時代變遷。繼續(xù)錘煉大型皖南花鼓戲《母親河》，精心組織進(jìn)省匯報演出。支持參與《云嶺烽火》（音樂劇）、《反哺》（皖南花鼓戲）等其他原創(chuàng)劇目的創(chuàng)作演出。
2. 精心謀劃一批文藝重點項目。加快組建宣城市文藝創(chuàng)作指導(dǎo)委員會，提升我市文藝創(chuàng)作破題立項水平和獲獎可能。實施文藝創(chuàng)作三年行動計劃，圍繞2019年中華人民共和國成立70周年大慶、2020年全面建成小康社會、2021年建黨100周年和撤地設(shè)市20周年等重要時間節(jié)點，瞄準(zhǔn)國家和省“五個一”工程獎，精心謀劃、統(tǒng)籌安排一批文學(xué)、戲劇、音樂、舞蹈、書畫、攝影項目，明確創(chuàng)作主體和責(zé)任人，早啟動、早實施，力爭早出成果、多出成果。

（四）打造亮點品牌，組織好文藝活動

1. 組織“謳歌新時代”系列文藝展演。精心組織音樂、戲劇、舞蹈表演藝術(shù)家積極參與全市性重大文藝演出。精心組織宣城書法創(chuàng)作成果晉省展、晉京展。邀請宣城籍書畫名家回宣舉辦“桑梓情懷”書畫展。
2. 深入開展“我們的沃土我們的夢”主題活動。以“我們的沃土我們的夢·山鄉(xiāng)巨變”為主題，選取若干個美麗鄉(xiāng)村和集鎮(zhèn)（含采風(fēng)創(chuàng)作基地），繼續(xù)組織文藝小分隊開展采風(fēng)創(chuàng)作活動,積極踐行習(xí)近平總書記關(guān)于弘揚(yáng)烏蘭牧騎文藝輕騎兵精神的號召，創(chuàng)作一批反映改革開放四十年巨大成就的優(yōu)秀文學(xué)、攝影、書畫作品。
3. 積極籌劃“皖南風(fēng)文藝先鋒隊”文藝志愿服務(wù)活動。在原文藝志愿服務(wù)隊基礎(chǔ)上，組建“皖南風(fēng)文藝先鋒隊”。大力開展文藝志愿服務(wù)“六進(jìn)”活動，即進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)軍營、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)工地，致力服務(wù)精神文明建設(shè)、脫貧攻堅、雙擁工作和廣大建設(shè)者，力爭用兩到三年時間，將該品牌打造成江淮志愿服務(wù)十佳。

（五）加強(qiáng)自身建設(shè)，塑造好文聯(lián)形象

1. 認(rèn)真實施《宣城市文聯(lián)深化改革方案》。堅持改革精神和問題導(dǎo)向，在市委、市政府重視關(guān)心下，抓好班子和隊伍建設(shè)，推動各項工作上新臺階，提升文聯(lián)在宣口、群團(tuán)組織中的地位和影響。
2. 文明單位標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。把創(chuàng)建文明單位作為參與、支持全域文明創(chuàng)建的重要舉措，擺上重要議事日程，與其他工作同部署、同落實。高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)“創(chuàng)作活動室”、“機(jī)關(guān)書屋”等硬件設(shè)施，及早形成文藝機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作特色。
3. 機(jī)關(guān)工作規(guī)范化建設(shè)。根據(jù)《深改方案》，進(jìn)一步完善市文聯(lián)章程。修訂完善財務(wù)管理及公務(wù)接待、公務(wù)用車、差旅審批、請銷假等“一攬子”工作制度。依托專兼職管理團(tuán)隊，開辟網(wǎng)上文藝社區(qū)、網(wǎng)上作品推介平臺和網(wǎng)上交流互動平臺，打造集門戶網(wǎng)站、“三微一端”于一體的網(wǎng)上文聯(lián)方陣。
4. 拓展、提升文聯(lián)工作平臺。開展各級文藝創(chuàng)作基地“升星掛牌”工作，對具備條件的市級基地推報省級基地，縣級基地掛牌市級基地。在文藝人才較多的行業(yè)、企業(yè)，嘗試組建1-2個行企（企業(yè)）文聯(lián)，在較大的建制鎮(zhèn)（街道），嘗試組建2-3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文聯(lián)，進(jìn)一步延長文聯(lián)工作手臂，凝聚基層文藝力量。

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

部門公開表1

 

宣城市文聯(lián)2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	148.25		一、一般公共服務(wù)支出	149.62
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入	3.35		四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			七、社會保障和就業(yè)支出	1.98
上級補(bǔ)助收入
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	151.60		本年支出合計	151.60
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	151.60		支出總計	151.60

 部門公開表2

宣城市文聯(lián)2018年收入預(yù)算總表									單位：萬元
功能科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計		事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務(wù)支出	149.62		146.27			3.35
20113	商貿(mào)事務(wù)	3.00		3.00
2011308	招商引資	3.00		3.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	146.62		143.27			3.35
2012901	行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）	120.62		117.27			3.35
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	26.00		26.00
208	社會保障和就業(yè)支出	1.98		1.98
20805	行政事業(yè)單位離退休	1.98		1.98
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.98		1.98
合計		151.60		148.25			3.35

部門公開表3
宣城市文聯(lián)2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	149.62	120.62	29.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	3.00		3.00
2011308	招商引資	3.00		3.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	146.62	120.62	26.00
2012901	行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）	120.62	120.62
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	26.00		26.00
208	社會保障和就業(yè)支出	1.98	1.98
20805	行政事業(yè)單位離退休	1.98	1.98
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.98	1.98
	合計	151.60	122.60	29.00

  

部門公開表4 宣城市文聯(lián)2018年財政撥款收支預(yù)算總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出	148.25	148.25
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	146.27	146.27
（二）政府性基金預(yù)算撥款		?。ǘ﹪乐С?/p>
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		?。ㄈ┕舶踩С?/p>
		（四）教育支出
二、本年收入	148.25	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	148.25	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	148.25	（七）社會保障和就業(yè)支出	1.98	1.98
國庫管理非稅收入
（二）政府性基金預(yù)算撥款
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	148.25	支出總計	148.25	148.25

 

 

 

部門公開表5

宣城市文聯(lián)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	146.27	117.27	29.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	3.00		3.00
2011308	招商引資	3.00		3.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	143.27	117.27	26.00
2012901	行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）	117.27	117.27
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	26.00		26.00
208	社會保障和就業(yè)支出	1.98	1.98
20805	行政事業(yè)單位離退休	1.98	1.98
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.98	1.98
合計		148.25	119.25	29.00

 

部門公開表6
宣城市文聯(lián)2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	工資福利支出	91.82
30101	基本工資	36.36
30102	津貼補(bǔ)貼	24.15
30103	獎金	3.03
30107	績效工資	5.67
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	13.46
30113	住房公積金	9.15
	商品和服務(wù)支出	19.54
30201	辦公費(fèi)	1.02
30202	印刷費(fèi)	0.10
30205	水費(fèi)	0.08
30206	電費(fèi)	0.10
30207	郵電費(fèi)	0.30
30209	物業(yè)管理費(fèi)	2.00
30211	差旅費(fèi)	0.60
30213	維修(護(hù))費(fèi)	3.10
30215	會議費(fèi)	1.50
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.50
30217	公務(wù)接待費(fèi)	2.00
30226	勞務(wù)費(fèi)	1.00
30228	工會經(jīng)費(fèi)	1.29
30229	福利費(fèi)	0.96
30239	其他交通費(fèi)用	2.03
30299	其他商品和服務(wù)支出	2.96
	對個人和家庭的補(bǔ)助	7.89
30302	退休費(fèi)	0.98
30309	獎勵金	0.05
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出	6.86
合         計		119.25

 

部門公開表7

宣城市文聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
合計			0	0	0			0
說明：宣城市文聯(lián)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

部門公開表8

宣城市文聯(lián)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
								單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
合計			0	0	0	0
說明：宣城市文聯(lián)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市文聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市文聯(lián)2018年收支總預(yù)算151.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入148.25萬元，納入專戶管理政府非稅收入3.35萬元，支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市文聯(lián)2018年部門收入預(yù)算151.6萬元，其中：財政撥款收入148.25萬元，占97.79%，比上年增加5.75萬元，增長4%，增加原因主要是2018年工資福利增加以及養(yǎng)老保險繳費(fèi)列入部門預(yù)算相應(yīng)增加財政撥款收入；納入專戶管理政府非稅收入3.35萬元，占2.21%，比上年減少5.95萬元，減少64%，減少原因主要是會員會費(fèi)減少。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市文聯(lián)2018年部門支出預(yù)算151.6萬元，比2017年預(yù)算減少0.2萬元，減少0.1%，減少原因主要是人員工資調(diào)整及壓縮項目支出。其中：基本支出122.6萬元，占80.87%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出29萬元，占19.13%，主要用于文聯(lián)事業(yè)發(fā)展等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市文聯(lián)2018年財政撥款收支預(yù)算148.25萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款148.25萬元。按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入148.25萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出146.27萬元，占98.66%；社會保障和就業(yè)支出1.98萬元，占1.34%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市文聯(lián)2018年一般公共預(yù)算財政撥款148.25萬元，比2017年預(yù)算撥款增加5.75萬元，增長4.0%，增長原因主要是2018年工資福利增加以及養(yǎng)老保險繳費(fèi)列入部門預(yù)算相應(yīng)增加財政撥款收入。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出146.27萬元，占98.7%；社會保障和就業(yè)支出1.98萬元，占1.3%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算146.27萬元，比2017年預(yù)算增加5.34萬元，增長7.5%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:商貿(mào)事務(wù)3萬元，主要用于招商引資；“行政運(yùn)行”預(yù)算117.27萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出26萬元，主要用于文聯(lián)事業(yè)發(fā)展方面的項目支出。
2. “社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算1.98萬元，比2017年預(yù)算增加0.41萬元，增長26.1%，增長原因主要是離退休金標(biāo)準(zhǔn)提高等。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市文聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出119.25萬元，其中：工資福利支出91.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出19.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助7.89萬元，主要包括：退休費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助等。  

七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

宣城市文聯(lián)2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

宣城市文聯(lián)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

宣城市文聯(lián)2018年沒有市財政局批復(fù)的績效目標(biāo)項目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市文聯(lián)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.54萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（三）政府采購情況。宣城市文聯(lián)2018年政府采購預(yù)算總額11.5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算11.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市文聯(lián)共有車輛0輛(注：2015年底實行車改，12月31日前已上交車輛管理中心）。

（五）預(yù)算績效情況。宣城市文聯(lián)2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。