目 錄

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成
3. 2018年主要工作

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市工商聯(lián)2018年收支預(yù)算總表
2. 宣城市工商聯(lián)2018年收入預(yù)算總表
3. 宣城市工商聯(lián)2018年支出預(yù)算總表
4. 宣城市工商聯(lián)2018年財政撥款收支預(yù)算總表
5. 宣城市工商聯(lián)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣城市工商聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣城市工商聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣城市工商聯(lián)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

宣城市工商聯(lián)2018年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下工商聯(lián)工作的意見》（中發(fā)[2010]16號文件）、省委省政府《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下工商聯(lián)工作的實施意見》（皖發(fā)[2011]12號文件）和《中共宣城市委辦公室關(guān)于印發(fā)《宣城市工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）機(jī)關(guān)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（辦〔2015〕107號）及中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程，工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容。主要職能是：

（一）負(fù)責(zé)開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠信、貢獻(xiàn)，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。

（二）負(fù)責(zé)開展中國特色社會主義理論體系學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹立中國特色社會主義共同理想，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下堅定走中國特色社會主義道路。

（三）負(fù)責(zé)開展理想信念教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心、對社會的信譽(yù)。

（四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會主義核心價值觀，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，積極參與光彩事業(yè)及其他社會慈善事業(yè)，自覺履行社會責(zé)任。

（五）負(fù)責(zé)宣傳非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)和人士的先進(jìn)典型事跡，協(xié)助黨和政府加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，營造有利于非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長的良好社會氛圍。

（六）負(fù)責(zé)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關(guān)意見和建議。

（七）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)大局意識和責(zé)任意識，幫助其提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。

（八）負(fù)責(zé)協(xié)助管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。為非公有制企業(yè)調(diào)解仲裁民商事糾紛、出具產(chǎn)品產(chǎn)地證明書、出國（境）商務(wù)活動政審和協(xié)助開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士職稱評定、中小企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)申報、支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)專項資金安排等工作提供服務(wù)。

（九）負(fù)責(zé)組織企業(yè)舉辦或參與商品展銷、科技交流、經(jīng)貿(mào)洽談、考察交流等活動。開展民間外交，加強(qiáng)同境外工商界的交流合作，為非公有制企業(yè)“走出去”開展國際合作提供服務(wù)。

（十）負(fù)責(zé)協(xié)助加強(qiáng)社會管理、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞資關(guān)系三方會議，推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，共同研究解決勞動關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。

（十一）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會就職工切身利益問題進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同。正確協(xié)調(diào)處理投資者和勞動者權(quán)益的關(guān)系。

（十二）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制企業(yè)發(fā)揮就業(yè)主渠道作用，并依法保障員工各類合法權(quán)益；引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法成立工會組織并開展活動。

（十三）負(fù)責(zé)履行社會團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。組建以非公有制經(jīng)濟(jì)組織為主的商（協(xié)）會，負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理工作并對其進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)。

（十四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)廣大非公有制企業(yè)和企業(yè)家在推進(jìn)重大發(fā)展戰(zhàn)略實施、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門預(yù)算包括聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2018年主要工作

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神、中國工商聯(lián)第十二次全國代表大會精神，以及市委四屆五次全會和全市兩會精神，把政治引領(lǐng)作為首要任務(wù)，牢牢把握“兩個毫不動搖”，堅持政治建會、團(tuán)結(jié)立會、服務(wù)興會、改革強(qiáng)會，促進(jìn)“兩個健康”。

（一）把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，突出政治建會

把政治建設(shè)放在首位，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”。緊密結(jié)合非公有制經(jīng)濟(jì)人士的所思所想所盼，通過組織專題培訓(xùn)、輔導(dǎo)講座、研討交流等形式，不斷提高政治責(zé)任感和時代使命感，增進(jìn)政治共識，明確努力方向，切實把思想和行動統(tǒng)一到十九大精神上來。

配合市委非公工委，積極參與非公有制企業(yè)黨建工作，推動黨的組織和黨的工作向非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有效覆蓋。引導(dǎo)企業(yè)出資人支持黨建，發(fā)揮黨員企業(yè)家先鋒模范作用。支持和配合做好工商聯(lián)所屬商會黨建工作，擴(kuò)大商會黨的組織和工作覆蓋面。

（二）引導(dǎo)廣大非公有制經(jīng)濟(jì)人士自覺做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報社會的表率和踐行親清新型政商關(guān)系的典范，堅持團(tuán)結(jié)立會

強(qiáng)化教育引導(dǎo)，深化理想信念教育。落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于營造企業(yè)家健康成長環(huán)境弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)家精神更好發(fā)揮企業(yè)家作用的意見》，激發(fā)和保護(hù)企業(yè)家精神，注重培養(yǎng)敬業(yè)精神、勞模精神、工匠精神，參與開展第五屆優(yōu)秀中國特色社會主義建設(shè)者推薦評選表彰活動。協(xié)調(diào)法院、檢察院等部門，抓好《中共中央國務(wù)院關(guān)于完善產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度依法保護(hù)產(chǎn)權(quán)的意見》貫徹落實，幫助民營企業(yè)依法保護(hù)合法權(quán)益。

推動政府職能轉(zhuǎn)變，推動構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系，把鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施落地、落細(xì)、落實。持續(xù)開展“法律三進(jìn)”活動，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士在法治的軌道上健康運(yùn)行。

突出產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、村企共建等優(yōu)勢和特色，深入推進(jìn)“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧行動。組織開展光彩行活動，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士在回報社會的實踐中作貢獻(xiàn)、受教育。推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，充分發(fā)揮工商聯(lián)在“三方協(xié)調(diào)機(jī)制”中的作用。加強(qiáng)商會調(diào)解工作，擴(kuò)大商會人民調(diào)解工作覆蓋面。

（三）推動全市非公有制經(jīng)濟(jì)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展，強(qiáng)調(diào)服務(wù)興會

開展年度重點調(diào)研，在調(diào)研中摸清情況、反映訴求，提出政策建議，參與政策制定，優(yōu)化營商環(huán)境，推動解決問題。繼續(xù)做好第三方評估，推動政策落實。發(fā)揮工商聯(lián)聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢，加強(qiáng)對外聯(lián)絡(luò)，做好牽線搭橋工作，推動以商招商。組織企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)、商貿(mào)交流活動，進(jìn)一步密切友好商會關(guān)系。組織民營企業(yè)參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。落實好工商聯(lián)服務(wù)軍民融合工作的意見。

引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，引導(dǎo)民營企業(yè)家堅守實業(yè)、開創(chuàng)新業(yè)，支持行業(yè)商會或龍頭企業(yè)發(fā)起組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟。參與中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)小微企業(yè)走“專精特新”之路。引導(dǎo)民營企業(yè)加大研發(fā)投入，善于運(yùn)用和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，加強(qiáng)創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。開展對企業(yè)家先進(jìn)事跡和突出貢獻(xiàn)的宣傳報道，提升民營企業(yè)助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的榮譽(yù)感。

開展民營企業(yè)全面提高質(zhì)量情況調(diào)研，引導(dǎo)企業(yè)樹立質(zhì)量意識，實施品牌戰(zhàn)略。推動民營企業(yè)完善法人治理結(jié)構(gòu)，向管理要效益。開展降成本政策落實情況評估，推動降低制度性交易成本以及物流、用能、用地、融資等成本。引導(dǎo)企業(yè)樹立生態(tài)文明觀，大力發(fā)展綠色制造，降低能耗、物耗和水耗，實現(xiàn)節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境和促進(jìn)生產(chǎn)的有機(jī)統(tǒng)一。

（四）不斷提升工商聯(lián)的凝聚力、影響力和執(zhí)行力，注重改革強(qiáng)會

推進(jìn)“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)和創(chuàng)建“四好”商會，進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)。推進(jìn)工商聯(lián)所屬商會改革發(fā)展。在新興產(chǎn)業(yè)、新興業(yè)態(tài)領(lǐng)域組建商會，不斷擴(kuò)大組織覆蓋面。加強(qiáng)對所屬商會的指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作向商會組織有效覆蓋。

善于運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)新平臺、新媒體，增強(qiáng)“兩個健康”宣傳工作的實效性。建立機(jī)關(guān)干部進(jìn)企業(yè)進(jìn)商會工作制度。大興調(diào)查研究之風(fēng)、學(xué)習(xí)之風(fēng)，深化“兩個健康”調(diào)研和理論研究，促進(jìn)成果的綜合利用。加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士隊伍建設(shè)，不斷拓寬非公有制經(jīng)濟(jì)人士有序參政議政渠道。

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，嚴(yán)格落實民主集中制，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，增強(qiáng)責(zé)任意識，提高班子成員的政治把握能力、參政議政能力、組織領(lǐng)導(dǎo)能力、合作共事能力、解決自身問題能力。落實全面從嚴(yán)治黨要求，繼續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，將黨的建設(shè)融入在機(jī)關(guān)工作的方方面面。認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定實施細(xì)則精神和省委、市委相關(guān)規(guī)定，持之以恒反“四風(fēng)”、轉(zhuǎn)作風(fēng)，積極營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍，努力培養(yǎng)一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的工商聯(lián)干部隊伍。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市工商聯(lián)2018年收支總預(yù)算202.36萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市工商聯(lián)2018年收入預(yù)算202.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入202.36萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加25.36萬元，增長14.3%，增長原因主要是2017年財政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費(fèi)等；沒有政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入和納入專戶管理政府非稅收入。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市工商聯(lián)2018年支出預(yù)算202.36萬元，比2017年預(yù)算增加25.36萬元，增長14.3%，增長原因主要是2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費(fèi)。其中，基本支出154.36萬元，占76.3%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出48萬元，占23.7%，主要用于工商聯(lián)發(fā)展改革等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市工商聯(lián)2018年財政撥款收支預(yù)算202.36萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款202.36萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入202.36萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)170.83萬元，占84.4%；社會保障和就業(yè)支出16.95萬元，占8.4%；住房保障支出14.58萬元，占7.2%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    宣城市工商聯(lián)2018年一般公共預(yù)算撥款202.36萬元，比2017年預(yù)算撥款增加25.36萬元，增長14.3%，增長原因主要是2017年財政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出170.83萬元，占84.4%；社會保障和就業(yè)支出16.95萬元，占8.4%；住房保障支出14.58萬元，占7.2%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算170.83萬元，比2017年預(yù)算增加7.31萬元，增長4.5%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“基本支出”預(yù)算122.83萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“項目支出”預(yù)算48萬元，主要用于機(jī)關(guān)發(fā)展改革等事務(wù)方面的項目支出；
2. “社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算16.95萬元，比2017年預(yù)算增加16.55萬元，增長原因主要是養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費(fèi)等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0.4萬元，主要用于聯(lián)機(jī)關(guān)離退休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”預(yù)算16.55萬元，主要用于聯(lián)機(jī)關(guān)在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
3. “住房保障支出”2018年預(yù)算14.58萬元，比2017年預(yù)算增加1.5萬元，增長11.5%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算11.84萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算2.74萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市工商聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出154.36萬元，其中：工資福利支出113.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出29.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助10.58萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助等。  

七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

宣城市工商聯(lián)2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

宣城市工商聯(lián)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

宣城市工商聯(lián)2018年沒有預(yù)算批復(fù)的績效評價項目。

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市工商聯(lián)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排29.91萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（三）政府采購情況。宣城市工商聯(lián)2018年政府采購預(yù)算總額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市工商聯(lián)共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。宣城工商聯(lián)2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。