第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市婦聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算344.36萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款344.36萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入344.36萬元，上年無結(jié)轉(zhuǎn)。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出342.72萬元，占99.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.64萬元，占4%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算撥款344.36萬元，比2018年預(yù)算撥款增加41.62萬元，增長13.7%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出342.72萬元，占99.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.64萬元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）（項(xiàng)）2020年預(yù)算320.39萬元，比2019年預(yù)算減少22.33萬元，下降6.5%，下降原因主要是項(xiàng)目調(diào)整，2019年住房保障支出在行政運(yùn)行項(xiàng)目里。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算1.67萬元，比2019年預(yù)算增加0.03萬元，增長1.83%，增長原因主要是因退休人員養(yǎng)老金基數(shù)增加，故該科目略有增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2020年預(yù)算14.43 萬元，比2019年預(yù)算增加14.43萬元，增長原因主要是2019年無該項(xiàng)目。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2020年預(yù)算0.36萬元，比2019年預(yù)算增加0.36萬元，增長原因主要是2019年無該項(xiàng)目。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算5.86萬元，比2019年預(yù)算增加5.86萬元，增長原因主要是項(xiàng)目調(diào)整，2019年部門預(yù)算無此項(xiàng)目。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算13.68萬元，比2019年預(yù)算增加13.68萬元，增長原因主要是項(xiàng)目調(diào)整，2019年住房保障支出在行政運(yùn)行項(xiàng)目里。

 7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算2.59萬元，比2019年預(yù)算增加 2.59 萬元，增長原因主要是項(xiàng)目調(diào)整，2019年住房保障支出在行政運(yùn)行項(xiàng)目里。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出152.36萬元，其中：工資福利支出118.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出22.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.13萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市婦聯(lián)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市婦聯(lián)2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市婦聯(lián)2019年收支總預(yù)算349.36萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣城市婦聯(lián)2019年收入預(yù)算349.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入344.36萬元，占98.6%，比2018年預(yù)算增加41.62萬元，增長13.75%，增長原因主要是人員增資；財(cái)政專戶管理非稅收入5萬元，占1.4%，與2018年預(yù)算持平。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣城市婦聯(lián)2019年支出預(yù)算349.36萬元，比2018年預(yù)算增加41.62萬元，增長13.75%，增長原因主要是基本支出增加。其中，基本支出152.36萬元，占43.6%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出197萬元，占56.4%，主要用于婦聯(lián)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

“宣城市婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持”項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

（1）項(xiàng)目概述。為助推女性創(chuàng)業(yè)，本著“公開、公平、公正”和“做大做強(qiáng)”原則，按照各地婦女人口數(shù)量、上年項(xiàng)目實(shí)施成效及資金使用管理等情況，采用因素法等方法規(guī)范性分配轉(zhuǎn)移支付資金。以縣市區(qū)及市直為單位，打造“一縣一品”婦女創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)安徽省財(cái)政廳、安徽省婦女聯(lián)合會(huì)聯(lián)合制定的《安徽省婦女創(chuàng)業(yè)扶持轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》（財(cái)行〔2014〕887號(hào)）中第三章第七條：“市、縣（區(qū)）財(cái)政部門可根據(jù)工作需要，另行安排適當(dāng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)” 主要用于項(xiàng)目的申報(bào)、評審、檢查、督導(dǎo)和競賽等，省財(cái)政廳、省婦聯(lián)《安徽省婦女創(chuàng)業(yè)扶持轉(zhuǎn)移支付資金績效評價(jià)實(shí)施辦法》（財(cái)行字〔2014〕987號(hào)）通知規(guī)定：省對市級(jí)項(xiàng)目評估中要求市級(jí)按省撥付市級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1：1配套，支持實(shí)施項(xiàng)目。同時(shí)，扶持市級(jí)電子商務(wù)、徽姑娘農(nóng)家樂聯(lián)盟等婦女創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展。

（3）起止時(shí)間。長期

（4）項(xiàng)目內(nèi)容。重點(diǎn)支持“徽姑娘農(nóng)家樂（聯(lián)盟）”、“女子專業(yè)合作社”、“徽姑娘電子商務(wù)”、“徽姑娘手工制作基地”、“徽姑娘家庭農(nóng)場”和“女性創(chuàng)業(yè)就業(yè)實(shí)踐（孵化）基地”六類女性創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。

（5）年度預(yù)算安排。一般公共預(yù)算安排30萬元。

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)。

①通過項(xiàng)目實(shí)施，拓寬婦女致富渠道，提升婦女致富能力，有助于轉(zhuǎn)型發(fā)展，為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展十分有益。

②各項(xiàng)目點(diǎn)面貌煥然一新，廣大婦女群眾的精神文化生活得到極大豐富，低碳環(huán)保生活理念進(jìn)一步樹立，基層?jì)D聯(lián)組織的戰(zhàn)斗力和凝聚力進(jìn)一步增強(qiáng)，項(xiàng)目品牌效益凸顯。

③各項(xiàng)目點(diǎn)在自身發(fā)展的同時(shí)，積極帶動(dòng)身邊婦女一起創(chuàng)業(yè)就業(yè)，抱團(tuán)取暖、團(tuán)結(jié)合作、共同發(fā)展，增強(qiáng)示范輻射能力。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市婦聯(lián)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.4萬元，比2018年增加3.44萬元，增長18.14%，增長主要原因是人員增加，辦公日常經(jīng)費(fèi)增加。

（三）政府采購情況。

宣城市婦聯(lián)2019年各單位政府采購預(yù)算總額5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元。