| 索引號(hào) | 0000001070200/201909-00022 | 組配分類(lèi) | 部門(mén)決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市總工會(huì) | 發(fā)文日期 | 2019-09-25 00:00 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 部門(mén)決算情況 |
| 信息來(lái)源 | 市總工會(huì) | 主題導(dǎo)航 | 其他 / 其它 |
| 信息名稱(chēng) | 宣城市總工會(huì)2018年度部門(mén)決算公示 | 內(nèi)容概述 |
宣城市總工會(huì)2018年度部門(mén)決算
2019年9月
目錄
第一部分 宣城市總工會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市總工會(huì)2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市總工會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
宣城市總工會(huì)2018年度部門(mén)決算情況
第一部分 宣城市總工會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
市總工會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能，推動(dòng)和諧穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系的建立。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市總工會(huì)2018年度部門(mén)決算包括：市總工會(huì)機(jī)關(guān)決算和下屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶(hù)。
納入宣城市總工會(huì)2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
|
1 |
市總工會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí) |
|
2 |
市總工會(huì)職工服務(wù)中心 |
第二部分 宣城市總工會(huì)2018年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
|
|
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|
公開(kāi)01表 |
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|
部門(mén)： |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
655.85 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
538.12 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.73 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) |
655.85 |
本年支出合計(jì) |
655.85 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
655.85 |
總計(jì) |
655.85 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
655.85 |
655.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
538.12 |
538.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
538.12 |
538.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
273.46 |
273.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012950 |
事業(yè)運(yùn)行 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
245.59 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.73 |
117.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
85 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
85 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
655.85 |
303.81 |
352.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
273.45 |
273.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012950 |
事業(yè)運(yùn)行 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù) |
245.59 |
0.00 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.73 |
11.29 |
106.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
85 |
0.00 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
85 |
0.00 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會(huì) 保障和就業(yè)支出 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
655.85 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
538.12 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.73 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) |
655.85 |
本年支出合計(jì) |
655.85 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
合計(jì) |
655.85 |
合計(jì) |
655.85 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|||||||||||||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.85 |
303.81 |
352.03 |
655.85 |
303.81 |
352.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273.45 |
273.45 |
0.00 |
273.45 |
273.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012950 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.59 |
0.00 |
245.59 |
245.59 |
0.00 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.73 |
11.29 |
106.44 |
117.73 |
11.29 |
106.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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|
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公開(kāi)06表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
188.07 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
26.93 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
66.69 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.32 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
56.21 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
4.91 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
7.93 |
30205 |
水費(fèi) |
0.14 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
23.85 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
5.36 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.09 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.29 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
23.13 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.61 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
88.81 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.55 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
5.93 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
2.61 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
0.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.39 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
80.60 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2.28 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.92 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
276.88 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
26.93 |
|||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
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公開(kāi)07表 |
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部門(mén)： |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng)（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
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宣城市總工會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分 宣城市總工會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)655.85萬(wàn)元，支出總計(jì)655.85萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少102.2萬(wàn)元，下降13.48%，主要原因：一是2017年開(kāi)展了省級(jí)勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者評(píng)比，2018年未開(kāi)展此項(xiàng)工作；二是市財(cái)政送溫暖資金減少50萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)655.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入655.85萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)655.85萬(wàn)元，其中：基本支出303.81萬(wàn)元，占46.32%；項(xiàng)目支出352.03萬(wàn)元，占53.68%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)655.85萬(wàn)元，支出總計(jì)655.85萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少102.2萬(wàn)元，下降13.48%，主要原因：一是2017年開(kāi)展了省級(jí)勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者評(píng)比，2018年未開(kāi)展此項(xiàng)工作；二是市財(cái)政送溫暖資金減少50萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入655.85萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少102.2萬(wàn)元，下降13.48%。主要原因一是2017年開(kāi)展了省級(jí)勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者評(píng)比，2018年未開(kāi)展此項(xiàng)工作；二是市財(cái)政送溫暖資金減少50萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出655.85萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少102.2萬(wàn)元，下降13.48%。主要原因一是2017年開(kāi)展了省級(jí)勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者評(píng)比，2018年未開(kāi)展此項(xiàng)工作；二是市財(cái)政送溫暖資金減少50萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出655.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出538.12萬(wàn)元，占82.05%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出117.73萬(wàn)元，占17.95%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為325.98萬(wàn)元，支出決算為655.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的201.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財(cái)政送溫暖資金85萬(wàn)元、追加撥付市總工會(huì)四代會(huì)會(huì)議費(fèi)23.95萬(wàn)元、省財(cái)政下?lián)艿氖〔考?jí)勞模補(bǔ)助21.44萬(wàn)元、幫扶專(zhuān)項(xiàng)資金70萬(wàn)元、送溫暖專(zhuān)項(xiàng)資金19萬(wàn)元、在職人員增資、清算期在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金清繳等未納入預(yù)算。其中:基本支出303.81萬(wàn)元，占46.32%；項(xiàng)目支出352.03萬(wàn)元，占53.68%。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為185.42萬(wàn)元，支出決算為273.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員增資、清算期在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金清繳未納入預(yù)算。
一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.93萬(wàn)元，支出決算為19.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員增資。
社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)），年初未作預(yù)算，支出決算為85萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財(cái)政送溫暖資金85萬(wàn)元未納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出303.81萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)276.88萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)26.93萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年宣城市總工會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，宣城市總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.93萬(wàn)元，比2017年減少1萬(wàn)元，下降3.58%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，壓縮機(jī)關(guān)公務(wù)開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度，宣城市總工會(huì)政府采購(gòu)支出總額26.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.58萬(wàn)元（其中送清涼物品采購(gòu)支出22.26萬(wàn)元，辦公用品采購(gòu)支出4.32萬(wàn)元）。授予中小企業(yè)合同金額26.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，宣城市總工會(huì)共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共5個(gè)項(xiàng)目，涉及財(cái)政資金352.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，我會(huì)項(xiàng)目績(jī)效都達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。
本單位無(wú)財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
宣城市總工會(huì)
2019年9月25日