索引號 0000001070200/201901-00012 組配分類 部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu) 市政協(xié)辦 發(fā)文日期 2018-09-22 00:00
發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 部門決算情況
信息來源 市政府辦公室 主題導(dǎo)航  / 其它
信息名稱 宣城市政協(xié)辦公室2017年部門決算情況 內(nèi)容概述

宣城市政協(xié)辦公室2017年部門決算情況

 

宣城市政協(xié)辦公室

 

2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

目 錄 

 

第一部分  宣城市政協(xié)辦公室概況

 

一、部門職責(zé)

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

第二部分 宣城市政協(xié)辦公室2017年部門決算表

 

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

三、支出決算表

 

四、財政撥款收入支出決算總表

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分  宣城市政協(xié)辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

 

二、收入決算情況說明

 

三、支出決算情況說明

 

四、財政撥款收入支出決算情況說明

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

 

八、其他重要事項的情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

    第一部分宣城市政協(xié)辦公室概況

    一、部門職責(zé)

    政協(xié)宣城市委員會辦公室是政協(xié)宣城市委員會的辦事機(jī)構(gòu),主要職責(zé)為:

    1、為履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能,做好各項服務(wù)保障工作。

    2、負(fù)責(zé)政協(xié)宣城市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和專門委員會聯(lián)席會議等會務(wù)工作。

    3、負(fù)責(zé)政協(xié)宣城市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議的決議、決定的具體組織實施工作。

    4、負(fù)責(zé)人民政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)理論研究工作。

    5、承辦市委和市政府、市政協(xié)年度重點(diǎn)民主協(xié)商事項。

    6、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的學(xué)習(xí)聯(lián)系、考核管理;承辦委員視察、培訓(xùn)、調(diào)研、提案辦理、反映社情民意等履職活動的組織和服務(wù)工作。

    7、負(fù)責(zé)提案辦理協(xié)商,對協(xié)商成果采納、落實和反饋工作的跟蹤監(jiān)督。

    8、負(fù)責(zé)住宣省政協(xié)委員、市政協(xié)委員學(xué)習(xí)、聯(lián)絡(luò)、視察等組織協(xié)調(diào)工作。

    9、負(fù)責(zé)與縣(市、區(qū))政協(xié)、市各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)絡(luò)工作。

    10、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

    11、負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、后勤服務(wù)等各項工作。

    12、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,宣城市政協(xié)辦公室2017年度部門決算只包括辦公室本級決算,與預(yù)算一致。

 

    第二部分 宣城市政協(xié)辦公室2017年部門決算表

 

 

 

    第三部分宣城市政協(xié)辦公室2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算情況說明

    2017年度收入總計983.21萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計983.21萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加11.13萬元,增長1%,主要原因:一是單位新增人員;二是幫扶經(jīng)費(fèi)增加。

    二、收入決算情況說明

    2017年度收入合計976.61萬元,其中:財政撥款收入976.61萬元,占100%。

    三、支出決算情況說明

    2017年度支出合計971.64萬元,其中:基本支出800.01萬元,占82%;項目支出171.63萬元,占18%。

    四、財政撥款收入支出決算情況說明

    2017年度財政撥款收入總計971.61萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計971.61萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加11.13萬元,上升1%,主要原因:一是單位新增人員;二是幫扶經(jīng)費(fèi)增加。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

   (一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入971.61萬元,占本年收入的100%,與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加141.67萬元,增長15%。主要原因一是獎勵性資金增加;二是在職人員職務(wù)變動增加工資。

   (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2017年度財政撥款支出971.64萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,財政撥款支出增加153.3萬元,上升16%。一是獎勵性資金增加;二是在職人員職務(wù)變動增加工資。

   (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出971.64萬元,主要用于以下方面:

    1.一般公共服務(wù)(類)支出833.60萬元,占 85%,比2016年增加95.04萬元,增長11%,其中:“政協(xié)事務(wù)”“行政運(yùn)行”等決算816.98萬元,主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)干部職工工資福利及購買貨物和服務(wù)等。“其他一般公共服務(wù)支出”決算16.62萬元,主要用于主要用于政協(xié)日常事務(wù)支出和各項視察調(diào)研活動。

    2.社會保障和就業(yè)(類)支出74.58萬元,占7%,比2016年增加7.29萬元,增加10%。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算74.58萬元,主要用于機(jī)關(guān)退休人員支出。

    3.農(nóng)林水(類)支出18.5萬元,占2%,主要用于扶貧、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

    4.文化體育與傳媒(類)支出44.96萬元,占6%,比2016年增加41.7萬元,增加93%。主要用于梅溪藝術(shù)中心維護(hù)。

   (四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為612.98萬元,支出決算為971.64萬元,完成年初預(yù)算的159%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是獎勵性資金增加;二是在職人員職務(wù)變動增加工資。

    其中:基本支出800.01萬元,占82%;項目支出171.63萬元,占18%。具體情況如下:

  1. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項),年初預(yù)算為612.98萬元。支出決算為725.43萬元,完成年初預(yù)算的118%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是獎勵性資金增加;二是在職人員職務(wù)變動增加工資;三是主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)干部職工工資福利及購買貨物和服務(wù)等。
  2. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項),年初預(yù)算為0萬元。支出決算為90萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政協(xié)會議納入專項預(yù)算,未列入部門預(yù)算。
  3. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項),年初預(yù)算為0萬元。支出決算為1.56萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年預(yù)算沒有分子科目,主要用于委員活動和各項視察調(diào)研活動。
  4. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項),年初預(yù)算為0萬元。支出決算為16.62萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年預(yù)算沒有分子科目,主要用于政協(xié)日常事務(wù)支出和各項視察調(diào)研活動。

  5. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項),年初預(yù)算為0萬元。支出決算為44.96萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是已納入專項預(yù)算,未納入部門預(yù)算,主要用于梅溪藝術(shù)中心維護(hù)費(fèi)用。

  1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預(yù)算為0萬元。支出決算為74.58萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政統(tǒng)籌,未納入部門預(yù)算,主要用于機(jī)關(guān)退休人員支出。
  2. 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項),年初預(yù)算為0萬元。支出決算為18.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年預(yù)算沒有分子科目,主要用于幫扶經(jīng)費(fèi)增加。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財政撥款基本支出800.01萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)548.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)251.99萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

    七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    市政協(xié)辦2017年度沒有政府性基金收入和支出。

 

     八、其他重要事項的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

     2017年度,宣城市政協(xié)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)251.99萬元,比2016年增加6.88萬元,增長3%,主要原因是一是單位新增人員;二是幫扶經(jīng)費(fèi)增加。

    (二)政府采購支出情況。

     2017年度宣城市政協(xié)辦政府采購支出總額4.25萬元,全部為政府采購貨物支出。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

     宣城市政協(xié)辦公室沒有占有使用國有資產(chǎn)。

    第四部分 名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

   (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附:PDF附件