目   錄

　　第一部分　部門概況

　　1.主要職責(zé)

　　2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　3.2018年度主要工作任務(wù)

　　第二部分 2018年部門預(yù)算表

　　1.宣城市人大辦公室2018年收支預(yù)算總表

　　2. 宣城市人大辦公室2018年收入預(yù)算總表

　　3. 宣城市人大辦公室2018年支出預(yù)算總表

　　4. 宣城市人大辦公室2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　5. 宣城市人大辦公室2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　6. 宣城市人大辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　7. 宣城市人大辦公室2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　8. 宣城市人大辦公室2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　1.2018年收支預(yù)算總體情況

　　2.2018年收入預(yù)算情況

　　3.2018年支出預(yù)算情況

　　4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

　　5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

　　6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

　　8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

　　9.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分　名詞解釋

     第一部分  部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)市人大辦、市人大常委會(huì)各類重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、文印和辦公自動(dòng)化工作。

　　2、根據(jù)市人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門的工作，督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。

　　3、組織辦理市人大代表提出的建議、批評(píng)、意見，辦理人民來(lái)信，接待人民群眾來(lái)訪。

　　4、審核市人大常委會(huì)、市人大常委會(huì)黨組文稿。

　　5、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)退休人員的服務(wù)管理工作。

　　6、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作。

　　7、負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來(lái)我市的接待工作。

　　8、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

     宣城市人大辦2018年度部門預(yù)算只包括市人大辦預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，即：市人大辦。具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市人大辦	行政單位

  　三、2018年度主要工作任務(wù)

　　堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，認(rèn)真落實(shí)市委四屆五次全會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和四屆人大二次會(huì)議決議，圍繞實(shí)現(xiàn)“三個(gè)確保”奮斗目標(biāo)和“向蘇浙對(duì)齊、在全省爭(zhēng)先”工作總要求，把定好位、敢擔(dān)當(dāng)、善作為、求實(shí)效貫穿人大工作始終，依法行使立法、監(jiān)督、決定和任免職權(quán)，更好發(fā)揮人大代表作用，努力成為全面擔(dān)負(fù)起憲法法律賦予各項(xiàng)職責(zé)的工作機(jī)關(guān)，成為同人民群眾保持密切聯(lián)系的代表機(jī)關(guān)，展現(xiàn)新氣象，實(shí)現(xiàn)新作為。

　　（一）立法工作力求新進(jìn)展。堅(jiān)持科學(xué)立法、民主立法、依法立法，充分發(fā)揮人大及其常委會(huì)在立法工作中的主導(dǎo)作用，切實(shí)提高立法質(zhì)量。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，立足宣城實(shí)際，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，突出務(wù)實(shí)管用，有序推進(jìn)本屆常委會(huì)立法規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施。堅(jiān)持完善法規(guī)案起草調(diào)研、論證、聽證、咨詢、審議、評(píng)估和公開征求意見機(jī)制，著力提高立法精細(xì)化水平，力爭(zhēng)讓每一部法規(guī)都能充分體現(xiàn)民意、匯集民智，讓每一部法規(guī)都能立得住、行得通、真管用。2018年，根據(jù)市委批準(zhǔn)的立法規(guī)劃，認(rèn)真做好《宣城市文明行為促進(jìn)條例》《宣城市住宅小區(qū)物業(yè)管理?xiàng)l例》兩部法規(guī)的立法工作，著手開展調(diào)研論證項(xiàng)目的前期工作。加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查工作，創(chuàng)新規(guī)范性文件備案審查工作機(jī)制，推進(jìn)依法行政，切實(shí)維護(hù)法制統(tǒng)一。

　?。ǘ┍O(jiān)督工作力求新成效。主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，嚴(yán)格按照法定職權(quán)和法定程序?qū)嵭姓_監(jiān)督、有效監(jiān)督，促進(jìn)“一府一委兩院”依法行使職權(quán)。聽取審議市政府關(guān)于計(jì)劃執(zhí)行、預(yù)決算、審計(jì)工作及審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告；聽取審議市政府關(guān)于現(xiàn)代化“四個(gè)特色之城”建設(shè)情況報(bào)告，并開展專題詢問(wèn)；聽取審議市政府關(guān)于農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、文房四寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“七五”普法工作情況報(bào)告；依據(jù)全國(guó)人大即將頒布施行的《監(jiān)察法》，適時(shí)開展對(duì)市監(jiān)察委員會(huì)的工作監(jiān)督；聽取市法院、市檢察院關(guān)于全面深化司法體制改革情況報(bào)告。開展《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》《殘疾人保障法》執(zhí)法檢查。對(duì)“十三五”規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行中期評(píng)估。開展《宣城市敬亭山風(fēng)景名勝區(qū)條例》實(shí)施情況和生態(tài)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)專題調(diào)研。繼續(xù)組織開展“宣城環(huán)保世紀(jì)行”活動(dòng)。對(duì)市民委（宗教局）、市水務(wù)局、市商務(wù)局、市衛(wèi)計(jì)委、市國(guó)土資源局、市政府法制辦工作進(jìn)行評(píng)議，對(duì)部分市政府組成部門主要負(fù)責(zé)人和部分市中級(jí)人民法院法官、市人民檢察院檢察官履職情況進(jìn)行評(píng)議。積極推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。改進(jìn)常委會(huì)年度監(jiān)督議題確定辦法，面向市人大代表和社會(huì)公開征集監(jiān)督議題，增強(qiáng)監(jiān)督工作的廣泛性和針對(duì)性。

　　（三）決定和任免工作力求新作為。全面落實(shí)《宣城市人大常委會(huì)討論決定重大事項(xiàng)辦法》，進(jìn)一步明確重大事項(xiàng)的界定、范圍及運(yùn)行程序，規(guī)范重大事項(xiàng)議案提出、調(diào)研論證、審議表決、信息公開、績(jī)效評(píng)價(jià)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、重大民生工程、重大項(xiàng)目建設(shè)和重大財(cái)政支出等重大事項(xiàng)的審查，確保形成的決議、作出的決定符合法律法規(guī)要求并發(fā)揮應(yīng)有作用。切實(shí)把黨委決策、人大決定、政府執(zhí)行有機(jī)結(jié)合起來(lái)，使市委重大決策部署及時(shí)通過(guò)法定程序轉(zhuǎn)化為全市人民的共同意志，更好地推進(jìn)決策的科學(xué)化民主化法治化。

　　堅(jiān)持黨管干部原則與人大依法行使任免權(quán)相統(tǒng)一，加強(qiáng)和改進(jìn)任前審查、任后監(jiān)督工作機(jī)制，在全市推廣常委會(huì)相關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)會(huì)同黨委相關(guān)部門，對(duì)法院、檢察院擬任法律職務(wù)人員進(jìn)行任前審查。制定關(guān)于嚴(yán)肅嚴(yán)格任前法律知識(shí)考試工作意見。嚴(yán)格落實(shí)憲法宣誓制度，進(jìn)一步強(qiáng)化任職人員忠于憲法、忠于職守的法治理念。

　　（四）代表工作力求新提升。充分尊重代表主體地位，完善代表服務(wù)保障機(jī)制，豐富代表活動(dòng)形式，激發(fā)代表履職活力。注重多形式多渠道加強(qiáng)代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)代表責(zé)任意識(shí)，提升代表履職能力。舉辦第二期代表培訓(xùn)班。健全代表參加常委會(huì)、專門委員會(huì)工作以及活動(dòng)機(jī)制，堅(jiān)持常委會(huì)組成人員聯(lián)系代表、代表聯(lián)系人民群眾制度。探索量化代表在會(huì)議期間、閉會(huì)期間的主要工作任務(wù)，堅(jiān)持和完善代表履職檔案、代表履職信息管理和代表述職等制度。修訂《市人大代表述職評(píng)議工作辦法》，把代表職務(wù)做實(shí)、把代表任務(wù)落實(shí)，接受選民監(jiān)督。嘗試跨行政區(qū)域、按專業(yè)領(lǐng)域組建代表小組，開展調(diào)研視察活動(dòng)，增強(qiáng)代表小組活動(dòng)的針對(duì)性和實(shí)效性。在“提、交、辦”環(huán)節(jié)精準(zhǔn)用力，完善代表議案、建議的提出、交辦和督辦機(jī)制，推行議案建議網(wǎng)上交辦，辦理情況及時(shí)向社會(huì)公開；對(duì)當(dāng)年不能辦結(jié)的，常委會(huì)排出清單，持續(xù)跟蹤督辦，提高代表議案、建議辦理質(zhì)量和群眾滿意度。

　　（五）自身建設(shè)力求新氣象。按照新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)常委會(huì)政治、思想、組織、作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，不斷提升黨建工作質(zhì)量。深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則和省、市實(shí)施細(xì)則，持續(xù)深入改進(jìn)作風(fēng)。嚴(yán)格執(zhí)行常委會(huì)議事規(guī)則和工作規(guī)范，堅(jiān)持集體行使職權(quán)、集體決定問(wèn)題。制定《宣城市人民代表大會(huì)會(huì)議工作規(guī)程》。充分發(fā)揮專門委員會(huì)、工作委員會(huì)在常委會(huì)工作中的作用。切實(shí)加強(qiáng)人大機(jī)關(guān)建設(shè)，更好地發(fā)揮集體參謀助手作用。加強(qiáng)和改進(jìn)人大宣傳工作，制定《宣城市人大新聞宣傳工作意見》《宣城市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)信息工作管理辦法》。高度重視群眾來(lái)信來(lái)訪工作，切實(shí)維護(hù)信訪人合法權(quán)益。堅(jiān)持辦好常委會(huì)法制專題講座。加強(qiáng)對(duì)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的聯(lián)系與指導(dǎo)，夯實(shí)人大工作基層基礎(chǔ)。

  

第二部分 2018年部門預(yù)算表

部門公開表1

 

宣城市人大辦2018年部門收支預(yù)算總表
			單位：萬(wàn)元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	901.65	一、一般公共服務(wù)支出	818.63
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入		六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營(yíng)收入		七、社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.43
上級(jí)補(bǔ)助收入
附屬單位上繳收入		……
其他		二十、住房保障支出	13.59
本年收入合計(jì)	901.65	本年支出合計(jì)	901.65
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	901.65	支出總計(jì)	901.65

部門公開表2 宣城市人大辦2018年部門收入預(yù)算總表
																單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		納入專戶管理的政府非稅收入		其他收入
科目編碼	科目名稱									小計(jì)	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入		上級(jí)補(bǔ)助收入		附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務(wù)支出	818.63		818.63
20101	人大事務(wù)	818.63		818.63
2010101	行政運(yùn)行（人大事務(wù)）	818.63		818.63
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.43		69.43
20805	行政事業(yè)單位離退休	69.43		69.43
2080501	歸口管理的行政單位離退休	3.80		3.80
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	65.63		65.63
221	住房保障支出	13.59		13.59
22102	住房改革支出	13.59		13.59
2210202	提租補(bǔ)貼	13.59		13.59
合計(jì)		901.65		901.65

 

部門公開表3  宣城市人大辦2018年部門支出預(yù)算總表
					單位：萬(wàn)元
功能分類科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出		818.63	538.03	280.60
20101	人大事務(wù)		818.63	538.03	280.60
2010101	行政運(yùn)行（人大事務(wù)）		818.63	538.03	280.60
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		69.43	69.43
20805	行政事業(yè)單位離退休		69.43	69.43
2080501	歸口管理的行政單位離退休		3.80	3.80
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		65.63	65.63
221	住房保障支出		13.59	13.59
22102	住房改革支出		13.59	13.59
2210202	提租補(bǔ)貼		13.59	13.59
合   計(jì)			901.65	621.05	280.60

 

部門公開表4  宣城市人大辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
							單位：萬(wàn)元
收   入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)			一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	818.63			818.63
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）國(guó)防支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	901.65	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	901.65	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	901.65	（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.43			69.43
國(guó)庫(kù)管理非稅收入		……
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二十）住房保障支出	13.59			13.59
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	901.65	支出總計(jì)	901.65			901.65

部門公開表5

宣城市人大辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	818.63	538.03	280.60
20101	人大事務(wù)	818.63	538.03	280.60
2010101	行政運(yùn)行（人大事務(wù)）	818.63	538.03	280.60
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.43	69.43
20805	行政事業(yè)單位離退休	69.43	69.43
2080501	歸口管理的行政單位離退休	3.80	3.80
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	65.63	65.63
221	住房保障支出	13.59	13.59
22102	住房改革支出	13.59	13.59
2210202	提租補(bǔ)貼	13.59	13.59
合計(jì)		901.65	621.05	280.60

  

部門公開表6

 

宣城市人大辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	463.27
30101	基本工資	174.41
30102	津貼補(bǔ)貼	148.59
30103	獎(jiǎng)金	14.53
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	65.63
30113	住房公積金	48.95
30199	其他工資福利支出	11.16
	商品和服務(wù)支出	106.17
30201	辦公費(fèi)	34.20
30215	會(huì)議費(fèi)	12.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	6.27
30229	福利費(fèi)	4.70
30239	其他交通費(fèi)用	40.50
30299	其他商品和服務(wù)支出	8.50
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	46.61
30302	退休費(fèi)	4.18
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.38
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	42.05
	資本性支出（基本建設(shè)）	5.00
30213	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	5.00
合計(jì)		621.05

 

部門公開表7

宣城市人大辦2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
合計(jì)
說(shuō)明：市人大辦沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

部門公開表8

宣城市人大辦2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)
說(shuō)明： 市人大辦沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

  

    第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

　　按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市人大辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市人大辦2018年收支總預(yù)算901.65萬(wàn)元，收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

　　二、2018年部門收入預(yù)算情況

　　宣城市人大辦2018年收入預(yù)算901.65萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2017年預(yù)算增加192.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.09%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及在職人員數(shù)因調(diào)入增加等。沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入和納入專戶管理政府非稅收入。

　　三、2018年部門支出預(yù)算情況

　　宣城市人大辦2018年支出預(yù)算901.65萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加192.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.09%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及在職人員數(shù)因調(diào)入增加等。其中：基本支出621.05萬(wàn)元，占68.88%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出280.60萬(wàn)元，占31.12%，用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足和完成特定的工作任務(wù)。

　　四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

　　宣城市人大辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算901.65萬(wàn)元，收入按資金來(lái)源分，全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分，全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出818.63萬(wàn)元，占90.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.43萬(wàn)元，占7.70%；住房保障支出13.59萬(wàn)元，占1.51%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

　　（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

     宣城市人大辦2018年一般公共預(yù)算撥款901.65萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加192.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.09%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及在職人員數(shù)因調(diào)入增加等。

     （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

      一般公共服務(wù)支出818.63萬(wàn)元，占90.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.43萬(wàn)元，占7.70%；住房保障支出13.59萬(wàn)元，占1.51%。

     （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

      1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算818.63萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加159.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.14%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算538.03萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；項(xiàng)目支出280.60萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足和完成特定的工作任務(wù)。

      2. “社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算69.43萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加65.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1727%，增長(zhǎng)原因主要是主要是2018年退休費(fèi)編制到部門及退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。全部為“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算 ，主要用于機(jī)關(guān)退休人員支出。

      3.“住房保障支出”2018年預(yù)算13.59萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少32.64萬(wàn)元，減少原因主要是2018年部分住房保障支出預(yù)算列入一般公共服務(wù)支出。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

      六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

       宣城市人大辦2018年一般公共預(yù)算基本支出621.05萬(wàn)元，其中：工資福利支出463.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出106.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.61萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。資本性支出5.00萬(wàn)元，用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

      七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

      宣城市人大辦2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

      宣城市人大辦2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

      九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市人大辦2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排106.17萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

　　 （二）政府采購(gòu)情況。宣城市人大辦2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額10.00萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

      （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市人大辦沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，沒(méi)有價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。2018年部門預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置公務(wù)用車輛，也沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)以上的專用設(shè)備。

　　 （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。宣城市人大辦2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

      第四部分  名詞解釋

　　 一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

　 　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　   三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出。

      四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。