| 索引號(hào) | 0000001000032/201909-00001 | 組配分類 | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市鐵路（機(jī)場(chǎng)）建管中心 | 發(fā)文日期 | 2018-09-25 00:00 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 本部門決算 |
| 信息來(lái)源 | 市鐵路（機(jī)場(chǎng)）建管中心 | 主題導(dǎo)航 | / 其它 |
| 信息名稱 | 原宣城市鐵路辦2017年部門決算情況 | 內(nèi)容概述 |
宣城市鐵路辦2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分宣城市鐵路辦概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分宣城市鐵路辦2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分宣城市鐵路辦2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
市鐵路辦2017年部門決算情況
第一部分 宣城市鐵路辦概況
一、 部門職責(zé)
宣城市鐵路工作辦公室是宣城市人民政府的職能工作機(jī)構(gòu)，受市政府委托，履行鐵路建設(shè)的協(xié)調(diào)管理的行政職能。
3.負(fù)責(zé)地方鐵路建設(shè)規(guī)劃研究和鐵路建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)前期協(xié)調(diào)工作。
4.負(fù)責(zé)全市鐵路建設(shè)征地拆遷協(xié)調(diào)工作及相關(guān)資金的管理使用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，市鐵路辦2017年度部門決算包括本級(jí)決算，與預(yù)算一致。
納入市鐵路辦2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
市鐵路辦本級(jí) |
第二部分 宣城市鐵路辦2017年部門決算表
|
收入支出決算批復(fù)表 |
|||||
|
財(cái)決批復(fù)01表 |
|||||
|
部門：宣城市鐵路工作辦公室 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
144.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
144.97 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.60 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
144.97 |
本年支出合計(jì) |
58 |
144.97 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中：提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
144.97 |
總計(jì) |
65 |
144.97 |
|
注：1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》（財(cái)決01表）進(jìn)行批復(fù)。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 |
|||||
|
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
|||||
|
收入決算批復(fù)表 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
財(cái)決批復(fù)02表 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
部門：宣城市鐵路工作辦公室 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|
||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||
|
合計(jì) |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
141.13 |
141.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
112.98 |
112.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
54.14 |
54.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
注：1.本表依據(jù)《收入決算表》（財(cái)決03表）進(jìn)行批復(fù)。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
支出決算批復(fù)表 |
||||||||||||||||||||||||
|
財(cái)決批復(fù)03表 |
||||||||||||||||||||||||
|
部門：宣城市鐵路工作辦公室 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||
|
合計(jì) |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
141.13 |
141.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
112.98 |
112.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
54.14 |
54.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
注：1.本表依據(jù)《支出決算表》（財(cái)決04表）進(jìn)行批復(fù)。 |
||||||||||||||||||||||||
|
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 |
||||||||||||||||||||||||
|
3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
||||||||||||||||||||||||
|
4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
|||||||
|
財(cái)決批復(fù)04表 |
|||||||
|
部門：宣城市鐵路工作辦公室 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
144.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
144.97 |
本年支出合計(jì) |
55 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
144.97 |
總計(jì) |
60 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
|
注：1.本表依據(jù)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）進(jìn)行批復(fù)。 |
|||||||
|
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
|||||||
|
部門：宣城市鐵路工作辦公室 |
財(cái)決批復(fù)05表 金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.13 |
141.13 |
0.00 |
141.13 |
141.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.98 |
112.98 |
0.00 |
112.98 |
112.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.14 |
54.14 |
0.00 |
54.14 |
54.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）進(jìn)行批復(fù)。 |
|
||||||||||||||||
|
2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
|
||||||||||||||||
|
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
|
財(cái)決批復(fù)06表 |
||||||||
|
部門：宣城市鐵路工作辦公室 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
98.39 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.35 |
310 |
其他資本性支出 |
1.05 |
|
30101 |
基本工資 |
49.99 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.23 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1.05 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
27.30 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
3.87 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
12.06 |
30206 |
電費(fèi) |
0.51 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.18 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.09 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
17.18 |
30211 |
差旅費(fèi) |
6.82 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
3.55 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
5.07 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.25 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.26 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.02 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.10 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.04 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30311 |
住房公積金 |
11.89 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
1.90 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.43 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.60 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.08 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
115.57 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
29.40 |
|||||
|
注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）進(jìn)行批復(fù)。 |
||||||||
|
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
|
財(cái)決批復(fù)07表 |
||||||||||||||||
|
部門：宣城市鐵路工作辦公室 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）進(jìn)行批復(fù)。 |
||||||||||||||||
|
2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
||||||||||||||||
|
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。
第三部分 宣城市鐵路辦2017年度部門決算說(shuō)明 一、2017年度收入支出決算情況說(shuō)明 2017年度收入總計(jì)144.97萬(wàn)元，支出總計(jì)144.97萬(wàn)元。與2016年相比，因?yàn)闆]有了市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元這個(gè)項(xiàng)目，收、支總計(jì)分別增加了6.97萬(wàn)元、6.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%、5%。一是多條鐵路開工建設(shè)，協(xié)調(diào)服務(wù)任務(wù)持續(xù)加重，會(huì)議、接待、出差等增多；二是配合市委市政府開展全國(guó)文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作，支出費(fèi)用增加較多。 二、2017年度收入決算情況說(shuō)明 本年收入合計(jì)144.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入144.97萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 三、2017年度支出決算情況說(shuō)明 本年支出合計(jì)144.97萬(wàn)元，其中：基本支出144.97萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。 四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 2017年度收入總計(jì)144.97萬(wàn)元，支出總計(jì)144.97萬(wàn)元。與2016年相比，因?yàn)闆]有了市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元這個(gè)項(xiàng)目，收、支總計(jì)分別增加了6.97萬(wàn)元、6.97萬(wàn)元，增5%、5%。一是多條鐵路開工建設(shè)，協(xié)調(diào)服務(wù)任務(wù)持續(xù)加重，會(huì)議、接待、出差等增多；二是配合市委市政府開展全國(guó)文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作，支出費(fèi)用增加較多。 五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 2017年度收入總計(jì)144.97萬(wàn)元，支出總計(jì)144.97萬(wàn)元。與2016年相比，因?yàn)闆]有了市財(cái)政局歸還我辦代市政府墊付的皖贛鐵路違法用地罰款54.14萬(wàn)元這個(gè)項(xiàng)目，收、支總計(jì)分別增加了6.97萬(wàn)元、6.97萬(wàn)元，增5%、5%。一是多條鐵路開工建設(shè)，協(xié)調(diào)服務(wù)任務(wù)持續(xù)加重，會(huì)議、接待、出差等增多；二是配合市委市政府開展全國(guó)文明城市創(chuàng)建、美好鄉(xiāng)村、扶貧等工作，支出費(fèi)用增加較多。 （二）財(cái)政撥款支出決算具體情況 2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算144.97萬(wàn)元，全部為“一般公共服務(wù)”。支出決算為144.97萬(wàn)元，全部為“一般公共服務(wù)”，完成年初預(yù)算的100%。比2016年增加6.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。 六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2017年度財(cái)政撥款基本支出144.97萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)115.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)29.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。 七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明 2017年度沒有政府性基金收入和支出。 八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
2017年度事業(yè)運(yùn)行費(fèi)為112.98萬(wàn)元、行政運(yùn)行費(fèi)為28.16萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.24萬(wàn)元，主要用于保障單位日常運(yùn)行；扶貧支出0.6萬(wàn)元，用于走訪慰問(wèn)包保幫扶的貧困戶。
2017年度政府采購(gòu)支出總額1.04萬(wàn)元。
截至2017年12月31日，共有車輛2輛，全部為一般公務(wù)用車。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市鐵路辦組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金22萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，資金管理與使用均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)費(fèi)用，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 聯(lián)系方式：市鐵路辦政務(wù)公開電子郵箱，xcstlb@163.com。 |
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