宣城市經(jīng)信委2018年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職能

 

二、預(yù)算單位構(gòu)成

 

三、2018年主要工作任務(wù)

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

 

一、收入支出預(yù)算總表

 

二、收入預(yù)算表

 

三、支出預(yù)算表

 

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

 

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

 

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

 

二、2018年部門收入預(yù)算情況

 

三、2018年部門支出預(yù)算情況

 

四、2018年部門財政撥款收支總體情況

 

五、2018年部門一般公共預(yù)算財政撥款情況

 

六、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出情況

 

七、2018年部門政府性基金財政撥款情況

 

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

 

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)宣政辦〔2015〕64號文件規(guī)定，經(jīng)濟(jì)和信息化委員會主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)工業(yè)、信息化的法律法規(guī)和方針政策；擬訂并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和信息化的發(fā)展規(guī)劃，研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化工作。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)管理工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)測、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行；制定和實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和政策措施，提出解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中重大問題的意見和建議。

4.負(fù)責(zé)收集、整理、分析和發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息；承擔(dān)工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)提出工業(yè)、信息化技術(shù)改造投資規(guī)模和方向的建議，提出行業(yè)投資布局建議；按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)國家、省、市規(guī)劃內(nèi)及年度計劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管和督查。

6.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有關(guān)的行業(yè)規(guī)劃、政策，貫徹相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)引進(jìn)和重大技術(shù)裝備研制，推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推動產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合。推進(jìn)裝備制造、新材料等高成長性產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃。

8.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)墻體材料革新和建筑材料節(jié)能管理、散裝水泥推廣等工作。

9.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施煤電運(yùn)等要素保障的政策措施，協(xié)調(diào)重要物資的緊急調(diào)度和綜合運(yùn)輸；承擔(dān)電力工業(yè)管理與運(yùn)行監(jiān)測工作，監(jiān)督指導(dǎo)電力調(diào)度，指導(dǎo)電力生產(chǎn)安全管理，協(xié)調(diào)電力生產(chǎn)的重大問題。

10.負(fù)責(zé)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)，擬訂并組織實(shí)施促進(jìn)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推動建立完善中小企業(yè)社會化服務(wù)體系，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。

11.加快推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展，大力促進(jìn)電信、廣播電視和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合，促進(jìn)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)、利用、共享，推動電子信息和“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

12.負(fù)責(zé)民用爆破器材生產(chǎn)、經(jīng)銷安全監(jiān)督管理工作和船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。

13.負(fù)責(zé)礦山行業(yè)管理。

14.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2018年度部門預(yù)算包括委機(jī)關(guān)本級預(yù)算和委屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共6個，具體情況如下表：

 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市經(jīng)信委機(jī)關(guān)	行政單位
2	市節(jié)能監(jiān)察中心（墻改辦）	公益一類事業(yè)單位
3	原市商干校	公益一類事業(yè)單位
4	原市機(jī)械研究所	公益一類事業(yè)單位
5	原市港口一礦管理處	公益一類事業(yè)單位
6	原市港口二礦管理處	公益一類事業(yè)單位

 

三、2018年主要工作任務(wù)

全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹市委四屆五次全會和經(jīng)濟(jì)工作會議決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以新發(fā)展理念統(tǒng)領(lǐng)全市經(jīng)信工作，以高質(zhì)量發(fā)展為根本要求，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以提高工業(yè)和信息化供給體系質(zhì)量為主攻方向，以爭創(chuàng)“中國制造2025”國家級示范區(qū)為總抓手，緊緊圍繞十三五新型工業(yè)化發(fā)展目標(biāo)，全力打好工業(yè)和信息化發(fā)展組合拳，統(tǒng)籌推進(jìn)質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，著力打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)之城。

預(yù)期發(fā)展目標(biāo)：2018年，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.5%以上，工業(yè)固定資產(chǎn)投資、工業(yè)技術(shù)改造投資均增長10%以上，新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)100戶以上。

圍繞上述目標(biāo)，我委制定《2018年市經(jīng)信委45項(xiàng)工作要點(diǎn)》，明確目標(biāo)任務(wù)、完成時限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任科室，扎實(shí)推進(jìn)。

（一）推進(jìn)綠色+智能協(xié)同發(fā)展，扭緊示范標(biāo)準(zhǔn)的切入點(diǎn)。一是積極爭創(chuàng)中國制造2025國家級示范區(qū)。全面實(shí)施《中國制造2025·宣城行動方案》，積極編制爭創(chuàng)示范區(qū)工作方案，突出綠色智造，聚焦智能裝備、新能源新材料、新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥和高端醫(yī)療器械、節(jié)能環(huán)保、綠色食品制造六大領(lǐng)域，打造綠色制造、先進(jìn)制造、科技創(chuàng)新和對接滬蘇浙四種新模式。二是構(gòu)建綠色制造體系。組織實(shí)施《宣城市工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，著力打造綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈四位一體的綠色制造新體系。打造一批制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級的示范標(biāo)桿，推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，建立覆蓋工業(yè)產(chǎn)品全生命周期、全產(chǎn)業(yè)鏈的綠色管理體系。三是提升企業(yè)能源效率。通過“互聯(lián)網(wǎng)+、機(jī)器人+、標(biāo)準(zhǔn)化+和能耗–、污染–”的“三加兩減”，加快綠色低碳化改造，鼓勵能源資源高效循環(huán)利用。推廣使用高效節(jié)能電機(jī)、鍋爐、變壓器、內(nèi)燃機(jī)等用能設(shè)備，推動高耗能通用設(shè)備及系統(tǒng)改造，培育一批行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”。制定工作方案，選擇化工、印染、建材、鑄造等行業(yè)50戶企業(yè)，推行強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)專項(xiàng)行動，提升企業(yè)綜合能源利用效率。四是淘汰整治落后產(chǎn)能。綜合運(yùn)用市場、經(jīng)濟(jì)、行政等手段，以建材、化工、紡織、鑄造等高耗能重污染行業(yè)為重點(diǎn)，強(qiáng)化差別化資源政策和部門聯(lián)合執(zhí)法，加快淘汰高耗能重污染落后產(chǎn)能。鼓勵企業(yè)兼并重組，著力化解落后產(chǎn)業(yè)，堅決淘汰整治“散亂污”企業(yè)。

（二）強(qiáng)化存量+增量齊步并進(jìn)，打造拉動經(jīng)濟(jì)的雙引擎。一是改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。實(shí)施“千企升級”計劃，遴選220戶重點(diǎn)企業(yè)，每戶企業(yè)實(shí)施一個投資不低于1000萬元的技改項(xiàng)目，總投資超200億元。采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料對現(xiàn)有設(shè)施、工藝條件及生產(chǎn)服務(wù)等進(jìn)行改造提升，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新的生機(jī)和活力。二是發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)。實(shí)施新興產(chǎn)業(yè)“雙百”項(xiàng)目工程，計劃新開工和投產(chǎn)各110個以上重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資超300億元。強(qiáng)化“創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈和政策鏈”五鏈融合，主動服務(wù)，形成“定人聯(lián)企聯(lián)項(xiàng)目”精準(zhǔn)服務(wù)機(jī)制，著力推進(jìn)智能裝備、新能源新材料、新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥和高端醫(yī)療器械、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育新動能。三是著力培育四新經(jīng)濟(jì)。深化互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，催生新經(jīng)濟(jì)。積極推進(jìn)宣城智谷軟件產(chǎn)業(yè)園、甲骨文（宣城）高新技術(shù)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、先臨三維3D打印中心等建設(shè)，推進(jìn)云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、信息消費(fèi)等新產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快優(yōu)能集團(tuán)石化B2B平臺項(xiàng)目落地建設(shè)，建成信息中心、交易平臺、物流服務(wù)平臺、加工服務(wù)平臺、結(jié)算平臺、廣告平臺和供應(yīng)鏈金融平臺等七大功能區(qū)，直面客戶，一站式服務(wù)，變革傳統(tǒng)的銷售模式。

（三）突出供給+消費(fèi)兩端發(fā)力，打好三大變革的攻堅戰(zhàn)。一是加快智能制造。大力發(fā)展智能制造，實(shí)施智能制造“369”工程，力爭2018年在三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中選擇60戶企業(yè)推廣應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人900臺。鼓勵企業(yè)向智能制造方向發(fā)展，重點(diǎn)加強(qiáng)對企業(yè)智能化制造、數(shù)字化車間、個性化定制規(guī)?；a(chǎn)等試點(diǎn)示范項(xiàng)目的支持和推廣力度。著力推進(jìn)江南化工、黃山膠囊智能制造新模式應(yīng)用項(xiàng)目和博瑞特、詹氏食品智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)。二是深化兩化融合。著力打造宣城“萬家企業(yè)上云”平臺，推動從“互聯(lián)網(wǎng)+”向“云+”邁進(jìn)，為企業(yè)量身定制信息智能管理方案，通過云端數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)企業(yè)系統(tǒng)、設(shè)備互通，產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息協(xié)同，提升企業(yè)信息化水平。分行業(yè)遴選100戶企業(yè)，持續(xù)推進(jìn)兩化融合和貫標(biāo)培育。積極推進(jìn)司爾特肥業(yè)、博瑞特、福美達(dá)新材料等國家級兩化融合管理體系貫標(biāo)達(dá)標(biāo)工作。力爭2018年新增省級以上貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)6戶。三是培育工業(yè)精品。大力實(shí)施增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌“三品”戰(zhàn)略，引導(dǎo)企業(yè)把握產(chǎn)業(yè)變革和消費(fèi)升級趨勢，深化產(chǎn)學(xué)研合作，開發(fā)一批智能化、個性化、定制化產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精致性、可靠性、耐久生，2018年，確保新增安徽精品6個、省級新產(chǎn)品20個。四是推進(jìn)消費(fèi)升級。積極開展省級信息消費(fèi)試點(diǎn)縣（市、區(qū)）創(chuàng)建工作，實(shí)施企業(yè)品牌戰(zhàn)略，培育一批具有國際影響力的品牌和國內(nèi)著名品牌，提高企業(yè)產(chǎn)品附加值和競爭力。推進(jìn)信息消費(fèi)，依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開展在線銷售、在線設(shè)計、在線咨詢、遠(yuǎn)程診斷、柔性化生產(chǎn)，促進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)與網(wǎng)絡(luò)營銷一體化，滿足國內(nèi)日益多樣化的消費(fèi)需求，以消費(fèi)拉動經(jīng)濟(jì)增長。力爭2018年，新增2家省級信息消費(fèi)體驗(yàn)中心、4個省級信息消費(fèi)創(chuàng)新產(chǎn)品。

（四）堅持主體+服務(wù)合力提升，聚合新型制造的載體群。一是聚焦市場主體培育。大力實(shí)施行業(yè)龍頭骨干企業(yè)、科技型“小巨人”企業(yè)培育工程，選擇20家行業(yè)龍頭骨干企業(yè)，推行產(chǎn)業(yè)基金+龍頭企業(yè)+專業(yè)配套企業(yè)的發(fā)展模式，強(qiáng)企強(qiáng)鏈。加強(qiáng)政策扶持，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)培育，形成一批高成長性、專精特新、“單項(xiàng)冠軍”企業(yè)。舉辦3期制造強(qiáng)市、四新經(jīng)濟(jì)等專題培訓(xùn)班，弘揚(yáng)企業(yè)家精神，培養(yǎng)一批發(fā)展經(jīng)濟(jì)的行家里手。二是強(qiáng)化創(chuàng)新載體建設(shè)。加快宛陵科創(chuàng)城建設(shè)，著力推進(jìn)宣城（中機(jī)）產(chǎn)業(yè)研究院、安工大宣城工業(yè)技術(shù)研究院建設(shè)，組建綠色制造檢測中心、鋰電池公共技術(shù)研發(fā)中心等，攻克一批共性技術(shù)難關(guān)。支持和推廣司爾特肥業(yè)國家級制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺試點(diǎn)示范項(xiàng)目，圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域啟動建設(shè)一批工業(yè)創(chuàng)新中心。引導(dǎo)骨干企業(yè)形成“終端+數(shù)據(jù)+產(chǎn)品+服務(wù)”生態(tài)系統(tǒng)。力爭2018年，新增省級工業(yè)設(shè)計中心3個。三是推進(jìn)企業(yè)降本增效。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，關(guān)注龍頭骨干企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)和困難企業(yè)，及時預(yù)測、預(yù)警經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的傾向性、苗頭性問題。積極宣傳和兌現(xiàn)《進(jìn)一步降低成本減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的實(shí)施意見》等政策，加快企業(yè)“降成本”行動，利用多種渠道、多種形式，幫助企業(yè)降本增效。積極探索開展“機(jī)器人”派遣或租賃業(yè)務(wù)，降低企業(yè)用工成本。著力推進(jìn)企業(yè)電力需求側(cè)管理，依托科達(dá)電力公司，鼓勵企業(yè)采取直供電的方式，降低企業(yè)用電成本。四是扎實(shí)開展精準(zhǔn)幫扶。開展市領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系“四企一項(xiàng)目”和“四送一服”雙千工程，完善企業(yè)幫扶市縣鄉(xiāng)三級聯(lián)動工作機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)精準(zhǔn)服務(wù)困難企業(yè)全覆蓋。進(jìn)一步完善宣城工業(yè)云平臺載體功能，探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)梳理分析企業(yè)需求，提升監(jiān)測分析的科學(xué)性，實(shí)施精準(zhǔn)幫扶。進(jìn)一步做大市工投公司轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，組織開展中小企業(yè)融資對接活動，大力推廣“4321”政銀擔(dān)、“稅融通”等業(yè)務(wù)，推進(jìn)中小企業(yè)“新三版”、“專精特新版”掛牌工作，提升企業(yè)直接融資能力。

（五）注重黨建+廉政齊抓共管，培育經(jīng)信干部的新素養(yǎng)。一是狠抓黨的建設(shè)。堅決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，旗幟鮮明把黨的政治建設(shè)擺在首位。全面落實(shí)市委關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央政治局關(guān)于加強(qiáng)和維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的若干規(guī)定》的20條意見，把“四個意識”落實(shí)在思想靈魂上、落實(shí)在工作崗位上、落實(shí)在具體行動上，堅決做到“五個純粹”。 堅持“三會一課”制度，完成黨組織換屆和黨員發(fā)展工作。二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。持之以恒抓“四風(fēng)”整治，深入推進(jìn)廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)，運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，抓早抓小，防微杜漸，嚴(yán)肅問責(zé)，保證干部清正、政府清廉、政治清明。同時，加強(qiáng)思想建黨、紀(jì)律建黨、制度建黨，把全面從嚴(yán)治黨要求落到實(shí)處。三是強(qiáng)化教育培訓(xùn)。持續(xù)抓好十九大精神的大學(xué)習(xí)、大宣講、大培訓(xùn)，堅定用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，科學(xué)謀劃全委黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，不松勁、不停步、再出發(fā)，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。圍繞中國制造2025、智能制造、綠色發(fā)展、四新經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)內(nèi)容，舉辦專題培訓(xùn)班，培養(yǎng)經(jīng)信干部專業(yè)能力，增強(qiáng)“八項(xiàng)本領(lǐng)”，為制造強(qiáng)市建設(shè)提供堅強(qiáng)保障。

（六）瞄準(zhǔn)安全+維穩(wěn)縱深推進(jìn)，編織行業(yè)生產(chǎn)的防控網(wǎng)。一是規(guī)范行業(yè)管理。加大行業(yè)準(zhǔn)入和公告管理的指導(dǎo)服務(wù)，著力規(guī)范行業(yè)管理，重點(diǎn)推進(jìn)鑄造、印染、鋰離子電池等行業(yè)準(zhǔn)入公告申報工作。實(shí)施城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造工作，督促郎溪縣皮革化工廠和安徽生力農(nóng)化有限公司實(shí)施搬遷改造工程。二是強(qiáng)化安全生產(chǎn)。加強(qiáng)培訓(xùn)教育，抓好礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)礦山揚(yáng)塵治理日常監(jiān)管，積極做好尾礦庫、地下礦井以及部分老采空區(qū)的安全管理。加大電力行政執(zhí)法力度，嚴(yán)格做好施工外破隱患管控。加強(qiáng)電力側(cè)需求管理，精心組織電力迎峰度夏（冬）工作，確保電力平穩(wěn)有序。強(qiáng)化民爆和船舶企業(yè)監(jiān)管，確保企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營。三是全力維護(hù)穩(wěn)定。加大矛盾陷患排查調(diào)處，關(guān)注群體性事件，做好個案調(diào)處。做好委屬改制企業(yè)離退休、退養(yǎng)托管等各類人員的服務(wù)管理，加強(qiáng)港口一礦、二礦、啤酒廠等改制破產(chǎn)企業(yè)生活區(qū)維護(hù)和安全防范，維護(hù)穩(wěn)定。

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市經(jīng)信委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市經(jīng)信委2018年收支總預(yù)算1038.55萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)561.26萬元、教育支出113.49萬元、科學(xué)技術(shù)支出64.04萬元、社會保障和就業(yè)支出206.62萬元、交通運(yùn)輸支出35萬元、資源勘探電力信息等支出58.14萬元。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市經(jīng)信委2018年收入預(yù)算1038.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1038.55萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加184.93萬元，增長21.66%，增長原因主要是在職人員集中增資、養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費(fèi)、離休費(fèi)編制到部門等。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%；納入專戶管理政府非稅收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市經(jīng)信委2018年支出預(yù)算1038.55萬元，比2017年預(yù)算增加184.93萬元，增長21.66%，增長原因主要是在職人員集中增資、養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費(fèi)、離休費(fèi)編制到部門等。其中，基本支出891.05萬元，占85.80%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出147.50萬元，占14.20%，主要用于發(fā)展與改革事務(wù)、行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸、資源勘探信息等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市經(jīng)信委2018年財政撥款收支預(yù)算1038.55萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1038.55萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1038.55萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出561.26萬元，占54.04%；教育支出113.49萬元，占10.93%；科學(xué)技術(shù)支出64.04萬元，占6.17%；社會保障和就業(yè)支出206.62萬元，占19.90%；交通運(yùn)輸支出35萬元，占3.37%；資源勘探電力信息等支出58.14萬元，占5.60%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款情況

宣城市經(jīng)信委2018年一般公共預(yù)算財政撥款1038.55萬元，具體情況如下：

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市經(jīng)信委2018年一般公共預(yù)算撥款1038.55萬元，比2017年預(yù)算增加184.93萬元，增長21.66%，增長原因主要是在職人員集中增資、養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費(fèi)、離休費(fèi)編制到部門等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出561.26萬元，占54.04%；教育支出113.49萬元，占10.93%；科學(xué)技術(shù)支出64.04萬元，占6.17%；社會保障和就業(yè)支出206.62萬元，占19.90%；交通運(yùn)輸支出35萬元，占3.37%；資源勘探電力信息等支出58.14萬元，占5.60%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)”2018年財政撥款預(yù)算561.26萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少49.42萬元，其中基本支出增加60.08萬元，項(xiàng)目支出減少109.5萬元?；局С鲈黾又饕?017年財政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費(fèi)等；項(xiàng)目支出減少是因?yàn)轫?xiàng)目科目調(diào)整與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。其中：“行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）”預(yù)算503.05萬元，主要用于保障委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“事業(yè)運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）”預(yù)算58.21萬元，主要用于保障委屬二級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2、“教育支出” 2018年財政撥款預(yù)算113.49萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加25.26萬元，主要是該科目經(jīng)費(fèi)為原市商干校人員相關(guān)費(fèi)用，增加主要是2017年財政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費(fèi)等。其中：“ 干部教育”預(yù)算113.49萬元，主要用于保障原市商干校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

3、“科學(xué)技術(shù)支出” 2018年財政撥款預(yù)算64.04萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加26.55萬元，主要是該科目經(jīng)費(fèi)為原市機(jī)電所人員相關(guān)費(fèi)用，增加主要是2017年財政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費(fèi)等。其中：“行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）”預(yù)算6萬元，主要用于保障原市商干校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；“機(jī)構(gòu)運(yùn)行（技術(shù)研究與開發(fā)）” 預(yù)算58.04萬元，主要用于保障原市機(jī)電所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

4、“社會保障和就業(yè)” 2018年財政撥款預(yù)算206.62萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加126.76萬元，主要是2018年離休費(fèi)編制到部門。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算184.75萬元，主要用于委機(jī)關(guān)離退休人員支出；其中：“事業(yè)單位離退休”預(yù)算21.87萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出；

5、“交通運(yùn)輸支出” 2018年財政撥款預(yù)算35萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加35萬元。其中：“鐵路安全”預(yù)算35萬元，該經(jīng)費(fèi)為鐵路道口監(jiān)護(hù)專項(xiàng)費(fèi)用，2017年包含在一般公共服務(wù)支出，2018年單列。

6、“資源勘探信息等支出” 2018年財政撥款預(yù)算58.14萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加51.4萬元，增加主要是企業(yè)改制后期相關(guān)服務(wù)、信訪、檔案管理工作、非煤礦山安全、電力設(shè)施保護(hù)與禁化武履約監(jiān)管項(xiàng)目等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由2017年的一般公共服務(wù)支出科目調(diào)整到該科目。其中：“行政運(yùn)行（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管）” 預(yù)算13.14萬元，主要用于保障委屬二級機(jī)構(gòu)原港口一、二礦管理處正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“機(jī)關(guān)服務(wù)（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管）” 預(yù)算5萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用支出；“其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出” 預(yù)算25萬元，主要用于保障非煤礦山安全、電力設(shè)施保護(hù)與禁化武履約監(jiān)管項(xiàng)目支出；“其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出” 預(yù)算15萬元，主要用于企業(yè)改制后期相關(guān)服務(wù)、信訪、檔案管理工作項(xiàng)目支出。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市經(jīng)信委2018年一般公共預(yù)算基本支出891.05萬元，其中：工資福利支出544.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出120.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助218.15萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助等。資本性支出8萬元，主要包括：維修（護(hù)）費(fèi)等。

七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

宣城市經(jīng)信委2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

宣城市經(jīng)信委2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市經(jīng)信委各單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排60.03萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（二）政府采購情況。宣城市經(jīng)信委各單位2018年政府采購預(yù)算總額5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市經(jīng)信委各單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備與單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（四）預(yù)算績效情況。宣城市經(jīng)信委2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。     四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。